大余县老龄办2018年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
县老龄办是主管全县老龄工作的县民政局管理的副科级事业单位。主要职责是：一、贯彻执行党和政府365体育投注,365体育备用网址老龄工作的方针、政策、法律、法规及“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作为目标。二、负责老年人权益保障工作的日常事务。
二、部门2018年主要工作任务
县老龄办2018年的主要工作任务是:为70周岁以上老年人办理免费意外保险。为80周岁以上老年人发放高龄长寿补贴。
三、部门基本情况
县老龄办共有预算单位1个。编制人数4人。其中：在职人数4人。
第二部分 大余县 （单位）2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
样式：2018年县老龄办收入预算总额为674万元，较上年预算增减7%，其中：财政拨款收入515.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入158.4万元，……。主要收入增减情况说明。主要是高龄补贴人数增加
(二) 支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。
样式：2018年县老龄办(单位)支出预算总额为674万元，较上年预算增减7%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出59万元，包括工资福利支出24.28万元、商品和服务支出2.4万元、其他相关支出xx万元；事业单位经营支出xx万元，对附属单位补助支出xx万元，主要支出增减情况说明。 2018年增加两名工作人员
。
(三)财政拨款支出情况
要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。
样式：2018年县老龄办(单位)财政拨款支出预算515.6万元，具体支出情况是：高龄补贴支出515.6万元，主要支出增加因为高龄老人增加
（四）政府性基金情况
要求：说明部门政府性基金预算总额，并按功能分类科目，说明政府性基金收支的金额和增减情况说明。
样式：2018年县老龄办(单位)政府性基金预算收入0万元，0收入0万元，主要增减情况说明，政府性基金预算支出0万元，主要是……支出0万元，主要增减情况说明。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县老龄办(单位)机关运行费预算3.5万元，比上年预算增减 0万元，增减0%。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算xx万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备 的计划。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金615万元。
二、“三公”经费预算情况说明
样式：2018年县老龄办(单位)“三公”经费预算0.5万元，同比下降0%。具体为：
公务接待费0.5万元，同比下降0%，主要原因是：……；公务用车运行及购置费0万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
第三部分 2018年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
