大余县交通运输局2018年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

大余县交通运输局主管交通行业的发展战略、产业政策，拟定全县公路和水路交通行业发展规划，负责全县交通行业信息及全县道路公路交通基础设施的建设，维护和管理及全县交通建设市场建立和完善公路运输信息，监督检查交通行业执行情况，组织实施本县地方交通工程建设。

二、部门2018年主要工作任务

围绕县确定的经济和社会发展目标，根据基层和群众，企业的反映，深入实际，确保谋划一批“十三五”开局之年启动的交通、公路项目，对县经济发展后劲作用较大，群众反映较强烈的国省道、旅游公路、县乡公路、专项公路等，着手规划设计及报批工作，为全县社会事业和发展提供快车道。加大农村客运建设进一步完善城市公交网络，完善措施，规范客运企业健康有序发展，抓好规模化交通规划建设，创造良好人流、物流、交通流和信息平台。

三、部门基本情况

大余县交通运输局共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制35人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况。

2018年大余县交通运输局收入预算总额为1030万元，其中：财政拨款收入507万元，其他收入250万元,上级补助收入115万元，其他资金结转107万元。

(二)预算支出情况

2018年大余县交通运输局支出预算总额为1030万元。其中：基本支出603万元，包括工资福利支出449万元、商品和服务支出151.6万元、对个人和家庭的补助2.4万元；项目支出427万元。

五、“三公”经费情况

2017年大余县交通运输局“三公”经费预算27.5万元。具体为：公务接待费17.5万元。公务用车运行及购置费10万元。