附件1

大余县浮江乡人民政府2017年部门预算

草案编制说明

    一、部门主要职责

大余县浮江乡人民政府主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐等。

二、部门主要工作任务

2017年的主要工作任务是:紧扣省委“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字方针、赣南苏区振兴发展主题，全面落实县委“1356”工作总思路，以“党建+”工作为统领，立足乡情，做好一部四区（即：城乡结合部、林区、矿区、库区、景区）文章，把浮江打造为统筹城乡发展示范区、省级森林乡镇、大余西片的中心镇和商贸中心、大余花卉苗木主产区、大余乡村旅游休闲后花园，为浮江与全国同步进入小康社会奠定坚实的基础。

三、部门基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

浮江乡人民政府共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制19人；实有人数37人，其中：在职人数28人，包括行政人员16人、全部补助事业单位人员12人；退休人员9人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式：2017年浮江乡人民政府收入预算总额为334.41万元，其中：财政拨款收入284.41万元，其他收入50万元，

(二)预算支出情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

2017年浮江乡人民政府支出预算总额为334.41万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出334.41万元，包括工资福利支出209.53万元、商品和服务支出105.05万元、对个人和家庭的补助19.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出199.89万元，文化体育与传媒支出5.83万元，社会保障和就业支出64.09万元，抚恤支出2.8万元，医疗卫生与计划生育支出40.38万元，农林水支出4.33万元，商品服务业等支出3.12万元，住房保障支出16.76万元。

 (三)财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2017年浮江乡人民政府财政拨款支出预算284.41万元，具体支出情况是：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出135.62万元，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出17.26万元，群众文化支出5.83万元，行政运行（民政管理事务）支出22.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.17万元，死亡抚恤支出2.8万元，计划生育机构支出34.28万元，计划生育机构支出4.33万元，其他旅游业管理与服务支出3.12万元，住房公积金支出16.76万元。

五、“三公”经费情况

2017年浮江乡人民政府“三公”经费预算19万。具体为：

因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元；公务用车运行及购置费9万元，其中：公务用车运行维护费9万元。