大余县新城镇人民政府2017年部门预算

草案编制说明

    一、部门主要职责

大余县新城镇人民政府主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐等。

二、部门基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

新城镇人民政府共有预算单位1个。编制人数105人，其中：行政编制数55人、全部补助事业编制50人；实有人数37人，其中：在职人数72人，包括行政人员37人、全部补助事业单位人员35人；退休人员34人。

三、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式：2017年新城镇人民政府收入预算总额为1152.85万元，其中：财政拨款收入1092.85万元，其他收入60万元，

(二)预算支出情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

2017年新城镇人民政府支出预算总额为1152.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1152.85万元，包括工资福利支出702.72万元、商品和服务支出450.13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出822.04万元，文化体育与传媒支出5.54万元，社会保障和就业支出135.94万元，医疗卫生与计划生育支出102.79万元，农林水支出46.69万元，住房保障支出39.86万元。

 (三)财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2017年新城镇人民政府财政拨款支出预算1152.85万元，具体支出情况是：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出770.46万元，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出51.56万元，群众文化支出5.54万元，行政运行（民政管理事务）支出33.56万元，农林水支出46.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.59万元，死亡抚恤支出9.36万元，计划生育机构支出102.79万元，住房公积金支出39.86万元。

四、“三公”经费情况

2017年新城镇人民政府“三公”经费预算71万。具体为：

因公出国（境）费用0万元；公务接待费50万元；公务用车运行及购置费21万元，其中：公务用车运行维护费21万元。