目 录
第一部分 县文广局部门概况
一、部门主要职责
文广局系统主要指着为：统筹全县文化事业工作，包含了群众文化，文化稽查，扫黄打非，图书管理，文物管理，新闻出版，广播电视等相关系列工作。
二、部门基本情况
文广系统由大余县文化和广播电影电视局在职人员14人，图书馆10人，博物馆6人，文化馆37人，纪念馆1人，新闻中心17人，电视台14人组成。以上人员均是在编在岗。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
情况说明：本系统未开展绩效工作，无国有资产占有情况。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 3039.40 万元，其中年初结转和结余 1040.88万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；本年收入合计 3039.40 万元，较2016年增加（减少） 1077.23 万元，增长（下降） 200 %，主要原因是增加了新闻中心和电视台。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2669.69 万元，占 98 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 369.71 万元，占 2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 3288.01 万元，其中本年支出合计 3288.01 万元，较2016年增加（减少）3 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是人员经费调资增加；年末结转和结余 792.28 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。
本年支出的具体构成为：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 2741.28 万元，决算数为 2741.28 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 4.6 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2741.28 万元，其中：
（一）工资福利支出 2347.7万元，较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。
（二）商品和服务支出 19.76 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。
（三）对个人和家庭补助支出 76.13万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。
（四）其他资本性支出 46.89万元，较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.47 万元，决算数为 12.83万元，完成预算的 100 %，决算数较2016年增加（减少） 0.64 万元，增长（下降） 0.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10.23 万元，决算数为 9.6 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少） 0.63万元，增长（下降） 35 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.25 万元，决算数为3.23 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少） 0.02万元，增长（下降）12 %。。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 无 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对、“XXX”等项目分别委托“等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
