目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

县行政服务中心是主管全县政务服务工作及招标投标交易活动的县政府组织部门，主要职责是：

（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；

（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；

（七）指导乡（镇）农民服务中心工作；

（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我县招标投标交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督；

（九）负责对县招标投标中心的监管，对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；

（十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能；

（十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动产生的争议和纠纷；

（十二）指导和协调招标投标市场管理工作，对招标投标中心进行业务指导；

（十三）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

（十五）大余县公共资源交易中心主要职责：大余县公共资源交易中心承担县本级工程建设项目招标投标交易，提供场所信息服务等；承担政府集中采购机构的职责，发布信息办理政府采购事宜；承担产权交易的职责，发布信息、提供咨询、实施交易。

二、部门基本情况

大余县行政服务中心管委会是参照公务员法管理事业单位，内设人秘股、监管股和信息股三个股室，单位编制人数10人、实有在编在岗人数8人，退休人员2人，无吃空饷现象。

大余县公共资源交易中心2017年年末编制人数  9 人，其中行政编制 0人，事业编制 9人；年末实有人数 7人，其中在职人员 7人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计319.77万元，其中年初结转和结余36.06万元，较2016年增加10.24万元，增长3.2%；本年收入合计283.72万元，较2016年增加56.38万元，增长19.87%，主要原因是：正常人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入280.66万元，占98.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.05万元，占1.08%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计310.3万元，其中本年支出合计301.93万元，较2016年增加28.47万元，增长9.43 %，主要原因是：正常人员变动；年末结转和结余17.85万元，较2016年减少18.21万元，下降102.02%，主要原因是：单位加强了对资金的管理和使用。

本年支出的具体构成为：基本支出301.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为301.93万元，决算数为301.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为246.26万元，决算数为246.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14万元，决算数为14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。

（三）住房保障支出年初预算数为7.78万元，决算数为7.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出269.26万元，其中：

（一）工资福利支出161.54万元，较2016年增加34.22万元，增长21.18%，主要原因是：正常人员变动。

（二）商品和服务支出103.44万元，较2016年减少11.53万元，下降1.15%，主要原因是：单位加强了对资金的管理和使用。

（三）对个人和家庭补助支出7.78万元，较2016年减少4.43万元，下降56.94%，主要原因是：单位加强了对资金的管理和使用。

（四）其他资本性支出26.11万元，较2016年增加7.14万元，增长27.35 %，主要原因是：正常人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为8.21万元，完成预算的105.26%，决算数较2016年增加6.48万元，增长78.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.6万元，决算数为  4.54万元，完成预算的98.70%，决算数较2016年减少4.75万元，下降104.63%。主要原因是：预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.89万元，完成预算的126 %，决算数较2016年减少3.51万元，下降185.71%。主要原因是：公务车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出103.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少11.53万元，下降11.15%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额26.11万元，其中：政府采购货物支出26.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额26.11万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

    我局2017年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效自评。

九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。