大余县扶贫和移民办公室2017年度部门决算
目 录
第一部分 大余县扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职能
（一）实施全县扶贫移民项目工作
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府365体育投注,365体育备用网址扶贫开发和水库移民工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；负责全县扶贫开发政策的调查研究和检查落实；负责扶贫统计监测工作。
2、在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划；根据国家大中型水库移民后期扶持政策，对全县纳入扶持范围的水库移民进行补助。
3、负责全县扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的实施情况进行监督检查。
4、参与制定全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。
5、负责全县老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。
6、指导和管理全县老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
7、协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制8人，事业编制5人；年末实有人数22人，其中在职人员22人。
| 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
30,757,989.80 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27,641,290.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8,206,473.59 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
19,160,562.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
49,918,246.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
39,240.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
30,757,989.80 |
本年支出合计 |
51 |
77,324,522.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
53,212,068.34 |
年末结转和结余 |
53 |
6,645,535.67 |
| 总计 |
27 |
83,970,058.14 |
总计 |
54 |
83,970,058.14 |
| 收入决算表 |
||||||||||||||||||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||||
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
| 合计 |
30,757,989.80 |
30,757,989.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
7,345,787.80 |
7,345,787.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
6,968,700.00 |
6,968,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2082201 |
移民补助 |
4,548,700.00 |
4,548,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 21303 |
水利 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
20,382,590.00 |
20,382,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
20,382,590.00 |
20,382,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130501 |
行政运行 |
20,382,590.00 |
20,382,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
2,990,372.00 |
2,990,372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
2,890,372.00 |
2,890,372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
620,782.00 |
620,782.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 21307 |
农村综合改革 |
1,479,000.00 |
1,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
790,590.00 |
790,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
39,240.00 |
39,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
| 合计 |
77,324,522.47 |
69,205,136.68 |
8,119,385.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
8,206,473.59 |
87,087.80 |
8,119,385.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,106,180.59 |
0.00 |
8,106,180.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2082201 |
移民补助 |
3,531,371.11 |
0.00 |
3,531,371.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
4,215,651.29 |
0.00 |
4,215,651.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
359,158.19 |
0.00 |
359,158.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,205.20 |
0.00 |
13,205.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
13,205.20 |
0.00 |
13,205.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
19,160,562.49 |
19,160,562.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 21303 |
水利 |
19,160,562.49 |
19,160,562.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
19,160,562.49 |
19,160,562.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
49,918,246.39 |
49,918,246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2130501 |
行政运行 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
49,498,446.39 |
49,498,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
550,358.56 |
550,358.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,490,777.11 |
1,490,777.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
13,702,034.92 |
13,702,034.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
33,755,275.80 |
33,755,275.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||
| 栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,116,699.80 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27,641,290.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8,206,473.59 |
87,087.80 |
8,119,385.79 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
19,160,562.49 |
0.00 |
19,160,562.49 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
49,918,246.39 |
49,918,246.39 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
39,240.00 |
39,240.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
30,757,989.80 |
本年支出合计 |
53 |
77,324,522.47 |
50,044,574.19 |
27,279,948.28 |
||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
53,212,068.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,645,535.67 |
433,208.55 |
6,212,327.12 |
||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
47,361,082.94 |
|
55 |
|
|
|
||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
5,850,985.40 |
|
56 |
|
|
|
||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||
| 总计 |
29 |
83,970,058.14 |
总计 |
58 |
83,970,058.14 |
50,477,782.74 |
33,492,275.40 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
| 合计 |
50,044,574.19 |
50,044,574.19 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
|
||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87,087.80 |
87,087.80 |
0.00 |
|
||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
49,918,246.39 |
49,918,246.39 |
0.00 |
|
||||||||||
| 21303 |
水利 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
49,498,446.39 |
49,498,446.39 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130501 |
行政运行 |
550,358.56 |
550,358.56 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
1,490,777.11 |
1,490,777.11 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
13,702,034.92 |
13,702,034.92 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
33,755,275.80 |
33,755,275.80 |
0.00 |
|
||||||||||
| 21307 |
农村综合改革 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
251,800.00 |
251,800.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
251,800.00 |
251,800.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
39,240.00 |
39,240.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,738,684.68 |
302 |
商品和服务支出 |
48,266,649.51 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
| 30101 |
基本工资 |
238,973.00 |
30201 |
办公费 |
143,795.40 |
31001 |
房屋建筑物 购建 |
0.00 |
|||||
| 30102 |
津贴补贴 |
253,956.00 |
30202 |
印刷费 |
103,221.30 |
31002 |
办公设备购 置 |
0.00 |
|||||
| 30103 |
奖金 |
870,107.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购 置 |
0.00 |
|||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
110,136.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建 设 |
0.00 |
|||||
| 30106 |
伙食补助费 |
23,617.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7,852.74 |
31007 |
信息网络及 软件购置更新 |
0.00 |
|||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87,087.80 |
30207 |
邮电费 |
35,494.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
154,807.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
39,240.00 |
30211 |
差旅费 |
172,701.50 |
310111 |
地上附着物 和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购 置 |
0.00 |
|||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
21,611.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|||||
| 30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12,052.65 |
31099 |
其他资本性 支出 |
0.00 |
|||||
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
171,161.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
33,397,380.15 |
30401 |
企业政策性 补贴 |
0.00 |
|||||
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补 贴 |
0.00 |
|||||
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事 业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
| 30311 |
住房公积金 |
39,240.00 |
30227 |
委托业务费 |
14,121,834.92 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付 息 |
0.00 |
|||||
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11,334.00 |
30707 |
国外债务付 息 |
0.00 |
|||||
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
68,210.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费 用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
| 人员经费合计 |
1,777,924.68 |
公用经费合计 |
48,266,649.51 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|
|||||||||
| 项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|||||||||
| 行次 |
1 |
2 |
1 |
|
|||||||||
| 一、“三公”经费支出 |
239,371.00 |
239,371.00 |
239,371.00 |
|
|||||||||
| 1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
68,210.00 |
68,210.00 |
68,210.00 |
|
|||||||||
| （1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
| （2）公务用车运行维护费 |
68,210.00 |
68,210.00 |
68,210.00 |
|
|||||||||
| 3.公务接待费 |
171,161.00 |
171,161.00 |
171,161.00 |
|
|||||||||
| （1）国内接待费 |
171,161.00 |
171,161.00 |
171,161.00 |
|
|||||||||
| 其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
| （2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
| 二、相关统计数 |
— |
— |
— |
|
|||||||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 3.公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 4.公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
— |
|
|||||||||
| 5.国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
— |
|
|||||||||
| 其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 6.国内公务接待人次（人） |
— |
2,000 |
— |
|
|||||||||
| 其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
— |
|
|||||||||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
5,850,985.40 |
27,641,290.00 |
27,279,948.28 |
19,160,562.49 |
8,119,385.79 |
6,212,327.12 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5,850,985.40 |
7,258,700.00 |
8,119,385.79 |
0.00 |
8,119,385.79 |
4,990,299.61 |
||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
5,837,780.20 |
6,968,700.00 |
8,106,180.59 |
0.00 |
8,106,180.59 |
4,700,299.61 |
||
| 2082201 |
移民补助 |
2,230,971.11 |
4,548,700.00 |
3,531,371.11 |
0.00 |
3,531,371.11 |
3,248,300.00 |
||
| 2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
3,606,351.29 |
1,860,000.00 |
4,215,651.29 |
0.00 |
4,215,651.29 |
1,250,700.00 |
||
| 2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
457.80 |
560,000.00 |
359,158.19 |
0.00 |
359,158.19 |
201,299.61 |
||
| 20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,205.20 |
290,000.00 |
13,205.20 |
0.00 |
13,205.20 |
290,000.00 |
||
| 2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
13,205.20 |
290,000.00 |
13,205.20 |
0.00 |
13,205.20 |
290,000.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20,382,590.00 |
19,160,562.49 |
19,160,562.49 |
0.00 |
1,222,027.51 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20,382,590.00 |
19,160,562.49 |
19,160,562.49 |
0.00 |
1,222,027.51 |
||
| 国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
|
| 编制单位：大余县扶贫和移民办公室 |
2017年度 |
|
| 项 目 |
栏次 |
决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
| 2.一般公务用车 |
3 |
1 |
| 3.一般执法执勤用车 |
4 |
0 |
| 4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
| 5.其他用车 |
6 |
0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计8397.01万元，其中年初结转和结余5321.21万元，较2016年增加3387.3 万元，增长175.15 %；本年收入合计3075.8 万元，较2016年减少3281.79万元，下降51.62 %。主要原因扶贫移民项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3075.8 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计8397.01万元，其中本年支出合计7732.45万元，较2016年增加4762.16 万元，增长160.33 %，主要原因是：下半年到资金文；年末结转和结余664.55 万元，较2016年减少4656.66万元，下降87.51 %。
本年支出的具体构成为：基本支出67.67 万元，占0.88 %；项目支出7665.78 万元，占99.12 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7732.45 万元，决算数为7732.45 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为820.65万元，决算数为820.65万元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出年初预算数为1916.06万元，决算数为1916.06万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为4991.82万元，决算数为4991.82万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为 3.92万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出173.87万元，较2016年增加118.97 万元，增长216.7 %。
（二）商品和服务支出4826.66万元，较2016年增加2885.09 万元，增长148.6 %。
（三）对个人和家庭补助支出3.92万元，较2016年减少10.97 万元，下降73.67 %。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少30.41 万元，下降100 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.94 万元，决算数为23.94 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少7.1 万元，下降23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 17.12 万元，决算数为17.12 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少6.74 万元，下降28 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为6.82 万元，决算数为6.82 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少0.36 万元，下降5 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.82 万元，决算数为6.82万元，完成预算的100 %，决算数较2016减少0.36 万元，下降5 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出74.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少47.65万元，下降38.9%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
