大余县工业和信息化局2017年度部门决算
目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 工信局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 工信局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
工信局是政府职能部门，下设有行政办公室、经济运行与协调股、投资规划股、资源综合利用股、行政审批股、产业政策与信息化股等6个科室。
一、部门主要职能
1、拟定全县工业和信息化发展规划性文件并组织实施，对有关规划性文件落实和执行情况进行监督检查。
2、提出新型工业发展化战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
3、监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
4、指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动钨、新材料、新能源、新医药、旅游工艺产业集群和战略性新兴产业发展，负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。
5、承担工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定，组织协调有关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
6、推进工业管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；指导行业加强安全生产管理。
7、建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。
8、加强企业家队伍建设，指导企业加强人才培训工作。
9、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协调，推进信息网络体系建设。
10、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，协调通信和无线电管理工作。
11、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网络的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。
12、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核申报工作。
13、研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价与考核。
14、负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设投资资金安排的建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数24人，其中行政编制17人，事业编制7人；年末实有人数46人，其中在职人员17人，离休人员1人，退休人员28人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附表：大余县工业和信息化局2017年决算公开表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3098.53万元，其中年初结转和结余55.16万元，较2016年减少35.28万元，下降39%；本年收入合计3043.37万元，较2016年增加2495.13万元，增长455 %，主要原因是：2017年标准厂房补助收入1892.5万元，而2016年无该项支收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3043.37万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3098.53万元，其中本年支出合计2195.59万元，较2016年增加1612.07万元，增长276 %，主要原因是：环保节能支出1740.8万元，2016年该项支出为0
；年末结转和结余902.94万元，较2016年增加847.78万元，增长1537%。
本年支出的具体构成为：基本支出333.64万元，占15%；项目支出1861.95万元，占85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2194.83万元，决算数为2194.83万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为43.9万元，决算数为43.9万元，完成年初预算的100%。
（二）节能环保支出年初预算数为1740.8万元，决算数为 1740.8万元，完成年初预算的100%。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为398.83万元，决算数为398.83万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出年初预算数为11.3万元，决算数为11.3万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.75万元，其中：
（一）工资福利支出161.83万元，较2016年增加23.69万元，增长17%。主要原因是人员增加以及增资。
（二）商品和服务支出117.43万元，较2016年增加41.96 万元，增长56%。主攻工业工作增加业务工作经费。
（三）对个人和家庭补助支出20.01万元，较2016年减少73.21万元，下降79%。主要原因是：2017年退休人员工资由社保部门发放。
（四）其他资本性支出1.48万元，较2016年减少5.79万元，下降80%，主要原因是：2016年主攻办成立，购置电脑、印机、摄像机等办公设备开支较大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.4万元，决算数为7.73万元，完成预算的143%，决算数较2016年减少0.3万元，下降4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.4万元，决算数为 7.73万元，完成预算的143 %，决算数较2016年增加2.45万元，增长46%。主要原因是：2017年由于县里主攻工业工作接受省市部门检查较多，接待任务加重。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出118.91万元，较2016年增加79.46万元，增长201%，2016年规上人员统计经费在对企业的补助当中，没列入公用经费合计当中。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额 0万元
八、预算绩效情况说明
本部门2017年暂未开展预算绩效考核工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
