大余县水土保持局2017年度部门决算
目 录
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职能
大余县水土保持局是主管全县水土保持工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：
（一）承办县水土保持委员会的日常工作。
（二）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（三）负责开展水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。
（四）组织开展水土保持宣传教育、科学普及、人才培训和技术推广工作。
（五）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权，负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（六）依法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。
（七）组织全县水土流失的动态监测并公告。
（八）负责以小流域为单元的综合治理开发，编制小流域治理规划报告，落实治理开发项目、措施。
（九）管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本局级预算单位。编制人数14人，其中：全部补助事业编制14人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括全部补助事业单位人员8人；退休人员2人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1283.23万元，其中年初结转和结余802.64万元，较2016年减少21.23万元，下降2.6%；本年收入合计480.58万元，较2016年减少232.53万元，下降32.6%，主要原因是：工程款支出较少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入100.84万元，占21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入379.74 万元，占79%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1283.23万元，其中本年支出合计1033.49万元，较2016年增加299.15万元，增长40.7%，主要原因是：去年有些工程款是今年支付的；年末结转和结余249.74万元，较2016年减少552.9万元，下降68.89%，主要原因是：去年有些工程款是今年支付的。
本年支出的具体构成为：基本支出119.49万元，占12 %；项目支出914万元，占91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为655.15万元，决算数为655.15万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为642.01万元，决算数为642.01万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出年初预算数为4.39万元，决算数为4.39万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.75万元，决算数为8.75万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.44万元，其中：
（一）工资福利支出82.37万元，较2016年增加17.99万元，增长27.9%，主要原因是：新增人员调入，人员正常调资。
（二）商品和服务支出30.79万元，较2016年增加10.06万元，增长48.5%，主要原因是：日常公用经费增多了。
（三）对个人和家庭补助支出5.28万元，较2016年增加3.56万元，增长40.27%，主要原因是：工资调整和人员变动。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.9万元，决算数为7.9万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加0.8万元，增长11.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.2万元，增长0.6%。主要原因是：项目检查较多，接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.5万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加1万元，增长28.6%。主要原因是：执法巡查次数多，油耗大。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出30.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加10.06万元，增长48.5%，主要原因是：日常公用经费增多了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金818.1516万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2017年度无政府性基金预算项目支出。
共组织对“2017年水保生态扶贫建设工程”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出818.1516万元，无政府性基金预算支出。其从监控情况来看，我单位项目资金严格按照财务制度执行，项目资金计划、执行、验收到位。
组织对1个部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出818.1516万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，项目区水土流失得到缓解，生态环境得到改善，减少了水旱灾害的发生，土地利用结构趋向合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“2017年水保生态扶贫建设工程”项目绩效自评结果。
“2017年水保生态扶贫建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2017年水保生态扶贫建设工程”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为818.1516万元，执行数为818.1516万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是完成水土流失治理；二是使项目区水土流失得到缓解。无发现问题。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
