目 录
第一部分 中共大余县直属机关工作委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县直属机关工作委员会概况
一、部门主要职能
中共大余县直属机关工作委员会是主管县直机关党建工作的县委工作部门，主要职责是：
1、规划县直机关党的建设，分类指导县直各部门、单位及省、市驻县单位机关党的建设工作。
2、指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员、党员的教育管理以及干部理论培训。
3、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映县直单位领导班子和领导干部的情况。
4、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作以及社会稳定工作。
5、负责县直机关党组织设置和县直各机关党委（直属党总支、直属党支部）领导班子组成人员的审批，及其书记、副书记的考察、任免、培训工作。
6、领导县直各单位机关党的纪律检查工作，按照规定审批或审议有关党员及党组织违反党纪的处理。
7、领导县直机关工、青、妇等群众组织的工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县直属机关党员教育管理中心。
本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制3人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员2人；遗属3人；年末学生人数 0人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计75.32万元，其中年初结转和结余9.52万元，较2016年增加6.8 万元，增长 9.92 %；本年收入合计65.8万元，较2016年增加3.76万元，增长6.06 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.85万元，占92.48 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入4.95万元，占7.52 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计75.32万元，其中本年支出合计69.15万元，较2016年增加6.8 万元，增长9.92 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加；年末结转和结余6.17万元，较2016年减少3.35万元，下降35.19 %，主要原因是：年度财政资金拨付及时率有所提高，延期支付资金下降。
本年支出的具体构成为：基本支出69.15万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为62.56万元，决算数为64.26万元，完成年初预算的102.72%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为53.45万元，决算数为55.15万元，完成年初预算的103.18 %。主要原因是工资调整、物价上涨等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.36万元，决算数为6.36万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为2.75万元，决算数为2.75万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.26万元，其中：
（一）工资福利支出36.07万元，较2016年增加7.4 万元，增长25.81 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费以及工资标准上调增加。
（二）商品和服务支出8.8万元，较2016年减少11.68万元，下降57.03 %，主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、会议费、印刷费等支出比上年明显减少。
（三）对个人和家庭补助支出19.39万元，较2016年增加9.79万元，增长101.98 %，主要原因是：生活补贴和遗属抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.62万元，下降68.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为0.75万元，完成预算的26.79 %，决算数较2016年减少0.37万元，下降33.03%。主要原因是：公务接待数量减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少1.25万元，下降100%。主要原因是：实行公车改革后单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少1.25 万元，下降100 %。主要原因是：行公车改革后单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出8.8万元，较2016年减少11.68万元，下降57.03 %，主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、会议费、印刷费等支出比上年减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、预算绩效情况说明
我部门2017年度一般公共预算项目支出为0万元，政府性基金预算支出0万元，未开展绩效考评工作。
九、国有资产占用情况表
截止2017年12月31日，本部门没有国有资产。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
