大余县台办单位2016年度部门决算
目录
第一部分 大余县台办概况
一 部门主要职能
二 部门决算单位构成
第二部分 大余县台办2016年部门决算情况说明
第三部分 大余县台办2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
国有资产占用情况表
第一部分 大余县台办概况
一、部门主要职能
台办是县委、县政府的工作部门，主管全县对台工作，主要职责是：对台经济、对台联络、对台宣传及处理涉台事务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位为1个。编制人数4人，实有人数5人，退休人员2人。
第二部分大余县台办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计49.46万元，其中上年结转和结余3.12万元，较上年增长9.24 %；本年收入合计46.34万元，较上年增长9.24 %，主要原因是：人员经费进行了正常增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入46.34万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计49.46万元，其中本年支出合计45.84万元，较上年增长9.82%，主要原因是人员经费进行了正常增资；年末结转和结余3.62 万元，较上年增长16.03%。
本年支出的具体构成为：基本支出46.35万元，占100 %；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为44.20万元，决算数为46.34万元，完成年初预算的104.84 %，主要原因是：人员经费进行了正常增资。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为33.5 万元，决算数为38.18万元，完成年初预算的113.97 %。
按经济分类科目分：工资福利支出30.67万元，较上年增长28.17%，主要原因是：人员经费进行了正常增资；商品和服务支出7万元，较上年下降12.5%；对个人和家庭补助支出8.16万元，较上年下降16.82%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 0.64万元，较上年增长（下降）78.67 %。其中：办公费0.23万元，电费0.07万元，邮电费0.57万元，差旅费1.20万元，会议费0.57万元，培训费0.58万元，公务接待费0.26万元，工会费0.2万元，公务车运行维护费0.38万元，其他商品服务支出0.95万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.64 万元，决算数为0.64万元，完成预算的100 %.
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。
（二）（二）公务接待费支出年初预算数为0.26万元，决算数为0.26万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长55%。主要原因是：正常接待比往年多了。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度没有政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门单位价值200万以上大型设备0台。
第三部分 大余县台办单位2016年部门决算表
（附件）
