大余县人民法院2016年度部门决算
目录
第一部分 大余县人民法院概况
一 部门主要职能
二 部门决算单位构成
第二部分 大余县人民法院2016年部门决算情况说明
第三部分 大余县人民法院2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
国有资产占用情况表
第一部分 大余县人民法院概况
一、部门主要职能
大余县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、执行各类案件。主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 大余县人民法院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 2198万元，其中上年结转和结余355万元，较上年增长18%；本年收入合计1842万元，较上年增长21%，主要原因是：新招录了人员、正常工资变动、物价上涨、法制宣传费用增加、办公用房维修增加、案件审执费用增加、学习培训次数增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1832万元，占99%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）11万元，占0.6 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2198万元，其中本年支出合计1891 万元，较上年增长18 %，主要原因是：新招录了人员、正常工资变动、物价上涨、法制宣传费用增加、办公用房维修增加、案件审执费用增加、学习培训次数增多；年末结转和结余307万元，较上年下降14 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1891万元，占86%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1821万元，决算数为1891万元，完成年初预算的104%。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1742万元，决算数为1789万元，完成年初预算的103%；
按经济分类科目分：工资福利支出686.99万元，较上年增长46%，主要原因是：新招录了人员、正常工资变动；商品和服务支出1044.41万元，较上年增长111 %，主要原因是：新招录了人员、物价上涨、法制宣传费用增加、办公用房维修增加、案件审执费用增加、学习培训次数增多；对个人和家庭补助支出89.45万元，较上年下降15%，主要原因是：从9月份开始退休人员工资统一社保局发放。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1044.41万元，较上年增长111%，主要原因是：新招录了人员、物价上涨、法制宣传费用增加、办公用房维修增加、案件审执费用增加、学习培训次数增多。其中：办公费77.01万元，印刷费69.11万元，手续费33.55万元，水费3.99万元，电费9.34万元，邮电费28.66万元，差旅费92.22万元，维修（护）费161.09万元，会议费26.53万元，培训费37.47万元，公务接待费7.01万元，专用材料费65.53万元，劳务费78.66万元，委托业务费79.66万元，工会经费14.57万元，公务用车运行维护费20.77万元，其他商品和服务支出239.24万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为39.3万元，决算数为27.78万元，完成预算的71%，决算数较上年下降11 %，其中：
（一）无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.4万元，决算数为7.01 万元，完成预算的83%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：严格遵守八项规定，控制接待人数与标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30.90万元，其中:公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为30.90万元，决算数为20.77万元，完成预算的67%，决算数较上年下降14%。主要原因是：严格遵守八项规定，进一步加强了管理，降低了能源消耗。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额108.61万元，其中：政府采购货物支出108.61万元.
七、国有资产占用情况说明
截至
第三部分 大余县人民法院2016年部门决算表
（附件）
