目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 概况
一、部门主要职能
1、主要职责是：对县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规和本县制度的法规的执情况组织视察和检查；监督、任命、决定、决议、选举等职责。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数27人（其中行政编制21人，工勤人员6人）；实有人数28人；离休人员2人；退休人员18人；遗属补助3人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计685.04万元，其中上年结转和结余38.78万元，较上年增长26.65 %；本年收入合计685.04万元，较上年增长26.65 %，主要原因是：考评奖励资金，增加工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入679.36万元，占99.17%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 5.68万元，占 0.83%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计676.70万元，其中本年支出合计676.70万元，较上年增长21.7 %，主要原因是：上级人大来余调研视察以及兄弟县市区人大工作经验交流。年末结转和结余47.12万元，较上年增长21.51%，主要原因是：有些经费没有及时支付，所以结余增长。
本年支出的具体构成为：基本支出676.7万元，占100 %。三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为671.20万元，决算数为671.20万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为544.73万元，决算数为544.73万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出242.22万元，较上年增长11.81 %，主要原因是：正常工资变动。商品和服务支出302.51万元，较上年增长36.07%，主要原因是：物价上涨。对个人和家庭补助支出126.47万元，较上年增长15.11%，主要原因是：正常工资变动。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费302.51万元，较上年增长35.92%，主要原因是：一些办公设备老化。其中：办公费3.91万元，邮电费4.78万元，维修费8.91万元，租赁费2万元，工会经费5.92万元，公务用车运行15.31万元等费用。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为58.01万元，决算数为58.01万元，完成预算的100%，决算数较上年下降15.83%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为42.70万元，决算数为42.70万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降30.86 %。主要原因是：公务接待严格执行中央八项规定。
（二）公务用车购置及运行维护费支出15.31万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为15.31万元，决算数为 15.31万元，完成预算的100%，决算数较上年下降57.81%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格公车管理使用。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车6辆(公务用车改革后，已保留二辆公务用车，其余车辆已移交县机关事务管理局)。
第三部分 2016年部门决算表
