目 录
第一部分 县委党校概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分县委党校2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 县委党校2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 县委党校概况
一、部门主要职能
县委党校为中共大余县委直属事业单位，主要职责是：贯彻执行县委和上级党校的有关方针政策与指示；负责对全县党员和干部进行党性修养以及思想政治理论的教育培训和其他业务培训；广泛组织开展社会调研，撰写理论文章及调查报告，为县委、县政府决策提供服务，为上级工作机构研究利用提供服务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位为大余县委。
第二部分 县委党校2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计256.3万元，其中上年结转和结余 49.3万元，较上年增长19.3 %；本年收入合计206.98万元，较上年增长13.6 %，主要原因是：在职人员增加，增加了公车补贴，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 195.69万元，占94.5%；事业收入0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）11.29万元，占5.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计228.7万元，其中本年支出合计 228.7万元，较上年增长38%，主要原因是：一是在职人员增加，在职人员工资标准增加，二是干部教育培训开支增加，工程款较上一年有所增加；年末结转和结余27.57万元，较上年减少40%，主要原因是：办公经费开支和干部教育培训开支增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 228.7万元，占 100 %；项目支出0万元；事业单位经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为195.69万元，决算数为195.69万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 192.1万元，决算数为 192.1万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为29.1万元，决算数为29.1万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出 81.1万元，较上年减少3.7 %，主要原因是：2016年退休人员工资第四季度由社保发放；商品和服务支出90.8万元，较上年增加78%，主要原因是：2016年更换和添置办公设施；对个人和家庭补助支出 36.6万元，较上年减少22 %。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 90.5万元，较上年增加225%，主要原因是：2016年度老年大学也在我校办公和培训，增加了开支。其中：办公费 4.2万元，印刷费2.8万元，水费0.2万元，电费0.9万元，邮电费2.3万元，差旅费5.8万元，维修（护）费29.9万元，公务接待费2.2万元，公务用车1.7万元，劳务费0.3万元，工会经费2.8万元，其他支出27万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.9万元，决算数为3.9万元，完成预算的100%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2 万元，完成预算的100%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，决算数为,1.7万元，完成预算的100%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 县委党校2016年部门决算表
