大余县科协2016年部门决算
目 录
第一部分 大余县科协概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 大余县科协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 大余县科协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 大余县科协概况
一、部门主要职能
1．组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；
2．指导农村专业技术协会结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识；
3.支持科普工作者开展科普工作，对在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，予以表彰和奖励。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数4人，实有人数4人，退休人员6人。
第二部分 大余县科协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计119.54万元，其中上年结转和结余9.25万元，较上年下降48.47 %；本年收入合计110.28万元，较上年增长15.44 %，主要原因是：人员经费进行了正常增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入83.83万元，占76.01 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）26.45万元，占23.98 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计119.54万元，其中本年支出合计97.06万元，较上年下降6.88 %，主要原因是：严格执行了八项规定；年末结转和结余22.47万元，较上年增长142.91 %。
本年支出的具体构成为：基本支出97.06万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为97.06万元，决算数为97.06万元，完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出35.59万元，较上年增长9.44 %，主要原因是：人员经费正常增资；商品和服务支出13.35万元，较上年下降72.19 %，主要原因是：取消对个人和家庭补助支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费13.35万元，其中：办公费3.47万元，印刷费0.3万元，水费0.12万元，电费0.31万元，邮电费0.3万元，差旅费4.7万元，维修费0.03万元，公务接待费0.55万元，劳务费1.26万元，工会经费0.88万元，公务车维修费0.36万元，其他商品服务支出1.07万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.4万元，决算数为5.4万元，完成预算的100%，决算数较上年增长141.07 %，其中：
（一）因公出国（境）年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.559万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降53.78 %。主要原因是：严格执行了八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，其中公务用车购置年初预算数为4.5万元，决算数为4.5万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.35万元，决算数为0.35万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降66.67 %。主要原因是：严格执行了八项规定。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度没有政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
第三部分 大余县科协2016年部门决算表
(详见附表)
