中共大余县委老干部局2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共大余县委老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共大余县委老干部局2016年部门决算情况说明
第三部分 中共大余县委老干部局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 中共大余县委老干部局概况
一、部门主要职能
中共大余县委老干部局是主管老干部工作的县委部门，其主要职责是：
（1）负责全县离退休干部的宏观管理，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。
（2）负责指导全县各单位离退休干部的政治学习、老干部党支部建设和思想政治工作，指导全县离退休干部发挥在社会主义两个文明建设中的作用。
（3）指导、督促、检查全县各单位按有关政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇。协助办理副县级以上离退休干部逝世后的有关事宜。
（4）负责县老干部活动中心和县老年大学的服务管理，指导全县老干部活动室、老年大学和老干部各学会、协会的工作。
（5）负责老干部工作理论研讨，探讨社会主义市场经济新形势下做好老干部工作的新办法、新途径。
（6）负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针、政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老新风尚、表彰老干部先进人物和先进事迹。
（7）组织、协调、检查、督促全县各级关工委的工作，为县委、县政府教育下一代提出建议和良策。
（8）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共大余县委老干部局。
第二部分 中共大余县委老干部局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计443.98万元，其中上年结转和结余42.81万元，较上年增长79.01%；本年收入合计401.17万元，较上年增长121.03 %，主要原因是：2016年财政拨款建设大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入401.17万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计443.98万元，其中本年支出合计393.70万元，较上年增长91.85%，主要原因是：2016年建设大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼项目；年末结转和结余50.28万元，较上年增长17.45 %，主要原因是：大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼部分工程款项资料不全，导致未及时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出182.35万元，占46.32%；项目支出211.35万元，占53.68 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为488.91万元，决算数为393.70万元，完成年初预算的80.52%，主要原因是：部分款项财政未拨付。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为452.78万元，决算数为341.13万元，完成年初预算的75.34 %；社会保障和就业支出年初预算数为32.41万元，决算数为48.07 万元，完成年初预算的148.32%；住房保障支出年初预算数为3.72万元，决算数为4.5万元，完成年初预算的120.97%。
按经济分类科目分：工资福利支出50.44万元，较上年增长0.38%，主要原因是：年度正常工资晋级；商品和服务支出66.85万元，较上年增长22.48%，主要原因是：老干部参加县活动较为频繁；对个人和家庭补助支出65.07 万元，较上年下降35.18%，主要原因是：2015年10月起单位退休人员的养老金转入社保发放。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费41.81万元，较上年增长112.45%，主要原因是：差旅费标准提高，其他商品和服务支出增加。其中：办公费0.86万元，印刷费0.38万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0.13万元，邮电费0.63万元，差旅费9.41万元，会议费0.5万元，培训费0万元，其他商品和服务支出29.9万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.54万元，决算数为2.54万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降53.73 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.3万元，决算数为1.3万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降43.97%。主要原因是：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.24万元，决算数为1.24万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降60.88%。主要原因是：严格控制公务用车出行。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至
八.365体育投注,365体育备用网址2016年度预算绩效情况的说明。
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金211.35万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出211.35万元。从监控情况来看，资金监管到位。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出393.70万元。从评价情况来看，资金运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。：我部门今年在部门决算中试点公开大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，大余县老年大学和老年人活动中心综合大楼项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：项目需增加工程量及二次装修，导致项目进展缓慢。下一步改进措施：跟进项目增加工程量及二次装修各项手续，加快工程进度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 中共大余县委老干部局2016年部门决算表
（附件）
