大余县左拔镇人民政府2016年度部门决算
目录
第一部分 大余县左拔镇人民政府概况
一 部门主要职能
二 部门决算单位构成
第二部分 大余县左拔镇人民政府2016年部门决算情况说明
第三部分 大余县左拔镇人民政府2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第一部分 大余县左拔镇人民政府概况
一、部门主要职能
1．促进经济发展，增加农民收入。
2．强化公共服务，着力改善民生。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。
4. 推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个，包括：党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室、农业服务中心、人口和计生服务中心、综合文化站。
第二部分 大余县左拔镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1600.75万元，其中上年结转和结余170.3万元，较上年增长188.74%；本年收入合计1430.45万元，较上年增长45.39%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1152.33万元，占80.56%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）278.12万元，占19.44%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1600.75万元，其中本年支出合计977.92万元，较上年增长12.07%；年末结转和结余622.83万元，较上年增长265.83%。
本年支出的具体构成为：基本支出597.11万元，占61.06%；项目支出380.81万元，占38.94%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为732.4万元，决算数为732.4万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数158.02万元，决算数为158.02万元，完成年初预算的100%；国防支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为1.26万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为8.9万元，决算数为8.9万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为98.93万元，决算数为98.93万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为54.84万元，决算数为54.84万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算数为76.95万元，决算数为76.95万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为302.32万元，决算数为302.32万元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出年初预算数为11.95万元，决算数为11.95万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为15.44万元，决算数为15.44万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出289.42万元，较上年增长100.5%；商品和服务支出153.67万元，较上年增长20.52%；对个人和家庭补助支出106.29万元，较上年下降57.48%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费153.67万元，较上年增长20.52%。其中：办公费13.41万元，印刷费5.98万元，手续费2万元，水费2.9万元，电费6万元，邮电费2.72万元，差旅费7万元，维修（护）费36.86万元，会议费7.7万元，培训费5.5万元，公务接待费8.55万元，劳务费7.5万元，委托业务费17.35万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费7.99万元，其他交通费1.12万元，其他商品和服务支出18.1万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为23.6万元，决算数为16.54万元，完成预算的70.08%，决算数较上年下降33.81%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.8万元，决算数为 8.55万元，完成预算的61.96%，决算数较上年下降38.67%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.8万元，决算数为7.99万元，完成预算的81.53%，决算数较上年下降27.69%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:一般公务用车2辆,特种技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 大余县左拔镇人民政府2016年部门决算表
（见附件）
