农工部单位2016年度部门决算
目录
第一部分 农工部概况
一 部门主要职能
二 部门决算单位构成
第二部分 农工部2016年部门决算情况说明
第三部分 农工部2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第一部分 农工部概况
一、部门主要职能
1．贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施。
2．统筹协调农村经济社会发展。
3.开展农村工作的调查研究。
4.组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。
5.负责乡镇农村工作综合部门的工作指导，负责乡镇农业和农村工作的年度考核考评工作。
6.负责全县农村生活垃圾和国道沿线环境整治工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 农工部2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计904.98万元，其中上年结转和结余325.82万元，较上年增长2982.49 %；本年收入合计579.16万元，较上年增长16.66 %，主要原因是：增加了委托业务费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入570.76万元，占98.53 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）8.40万元，占1.47 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计904.98万元，其中本年支出合计 355.11万元，较上年增长96 %，主要原因是：增加了委托业务费；年末结转和结余549.87万元，较上年增长68.76 %，主要原因是：外面欠账未接。
本年支出的具体构成为：基本支出 355.11万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为230.62万元，决算数为 355.11万元，完成年初预算的153.98 %，主要原因是：增加了农村生活垃圾处理国道沿线环境整治经费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 301.0万元，决算数为301.01万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
按经济分类科目分：工资福利支出109.64万元，较上年增长26.62 %，主要原因是：工资增长和增加车补；商品和服务支出 209.14 万元，较上年增长220.32 %，主要原因是：增加了农村生活垃圾处理、国道沿线环境整治工作；对个人和家庭补助支出28.42万元，较上年下降2.90 %，主要原因是：退休人员工资不在本部门支出，由社保支付。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 91.04 万元，较上年下降 14.57 %，主要原因是：节约了办公开支。其中：办公费0.71万元，电费 0.34万元，邮电费 0.86万元，差旅费17.33万元，会议费0.08万元，委托业务费182.21万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7 万元，决算数为5.73万元，完成预算的81.85 %，决算数较上年下降28.46 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无人员因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.76万元，完成预算的86.25 %，决算数较上年下降 13.75 %。主要原因是：严格控制接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.97万元，完成预算的 78.15%，决算数较上年下降21.84 %。主要原因是：严格控制用车支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 农工部2016年部门决算表
