目 录
第一部分 大余县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职能
1．负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。
2．依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
3．依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》及相关法律法规，负责查处辖区发生的道路交通违法行为，保障道路交通安全。
4．负责辖区内机动车、非机动车管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分机动车进行安全检验、核发牌证及其它日常管理工作。
5．负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶员进行教育训练、考核和发证等工作。
6．贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交安全宣传教育工作。
7．参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展道路交通安全科学研究工作。加强交通信号灯、交通技术监控设备的维护管理，及时排查道路交通安全隐患。
8．完成县委、县政府、县公安局党委和市公安局交警支队下达的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，政法专项编49人，实有人数46人。其中：政法专项编制46人，退休人员7人，遗属1人。
第二部分大余县公安局交通管理大队2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 1599.84 万元，其中上年结转和结余 79.23万元，较上年（下降）40.81 %；本年收入合计 1520.61 万元，较上年增长（下降）62.95 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，做到应收尽收。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1259.02万元，占82.79 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 261.59万元，占17.21%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1599.84万元，其中本年支出合计 1451.47万元，较上年增长46.95 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，同时相应地加大了执法成本；年末结转和结余 148.37万元，较上年增长 87.26 %，主要原因是：资金拨款集中年底，有些开支未能及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1186.4万元，占81.73%；项目支出265.07万元，占 18.27%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 696.45万元，决算数为1224.88万元，完成年初预算的 175.87 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，同时相应地加大了执法成本。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为696.45万元，决算数为1177.73 万元，完成年初预算的 169.1 %.
按经济分类科目分：工资福利支出613.15万元，较上年增长（下降）24.57 %，主要原因是：工资上调以及协警工资的增加；商品和服务支出458.36万元，较上年增长（下降）4.24 %，主要原因是：物价水平上涨；对个人和家庭补助支出 114.89万元，较上年增长（下降）105.63 %，主要原因是：加大养老保险缴交力度以及协警人员的增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 250.77万元，较上年（下降） 18.71 %，主要原因是：厉行节约，加强内部控制。其中：办公费 30.24 万元，印刷费 5.19 万元，水电费8.53万元，邮电费25.11万元，差旅费28.31万元，维修费21.36万元，公务接待费5.8万元，劳务费0.76万元，培训费0.16万元，办公设备购置费27.44万元，信息网络及软件购置更新11.5万元，工会经费9.17万元，公务用车运行费14.5万元，其他商品和服务支出62.71万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.3 万元，决算数为20.3万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 0 %
（一）公务接待费支出年初预算数为5.8 万元，决算数为5.8万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：严格执行中央八项规定。
（二）公务用车购置及运行维护费支出14.5 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为14.5 万元，决算数为14.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：严格执行中央八项规定。
六、政府采购支出情况说明
2016 年度政府采购支出总额64.06万元，其中：政府采购货物支出64.06万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车19辆、其他用车19 辆、其他用车主要是摩托车。
第三部分 大余县公安局交通管理大队2016年部门决算表
