大余县林业局2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况:

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分大余县林业局概况

一、部门主要职能

大余县林业局是县政府组成部门，其主要职责是：（1）、贯彻执行国家365体育投注,365体育备用网址林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（2）、组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（3）、指导全县森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（4）、对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（5）、按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（6）、负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导、检查、监督和协调全县森林防火工作和森林病虫害防治检疫工作，组织实施世行贷款造林项目。

（7）、组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培训以及林业科技普及推广工作。

（8）、会同有关部门管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（9）、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个．

本部门2018年年末编制人数179人，其中行政编制15人，事业编制164人；年末实有人数336人，其中在职人员251人，离休人员0人，退休人员85人。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4048.86万元，其中财政拨款收入3474.29，年初结转和结余574.5707万元，较2017年减少1027.36万元，减少20.24%；主要原因是：年初结余结转资金减少1388.47万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3474.29，占85.81%年初结转和结余574.5707万元，占14.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2840.5307万元，较2017年减少1661.1203万元，主要原因是：森林培育支出支付延后．

本年支出的具体构成为：基本支出2130.8811万元，占75%；项目支出709.6495万元，占25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为6766.62万元，决算数为2840.5307万元，完成年初预算的41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%．

（三）社会保障和就业支出年初预算数为182.50万元，决算数为182.50万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.56万元，决算数为0.56万元，完成年初预算的100%。

(五)节能环保支出年初预算数为48.5万元，决算数为48.5万元，完成年初预算的100%。

(六)城乡社区支出年初预算数为195.26万元，决算数为195.26万元，完成年初预算的100%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款。

(七)农林水支出年初预算数为2327.81万元，决算数为2314.03万元，完成年初预算的99%。

(八)住房保障支出年初预算数为99.69万元，决算数为99.69万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2095.7811万元，其中：

（一）工资福利支出1188.5654万元，较2017年增加46.87万元，增长0.04%，主要原因是:正常工资调整。

（二）商品和服务支出294.8178万元，较2017年减少57.89万元，下降0.19%，主要原因是：节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出562.7033万元，较2017年增加214.95万元，增长38%，主要原因是：绩效考评奖励。

（四）资本性支出49.6945万元，较2017年增加29.44万元，增长59%，主要原因是：购置专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.98万元，决算数为41.01万元，完成预算的71.97%，决算数较2017年减少15.97万元，下降28.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%

（二）公务接待费支出年初预算数为34.49万元，决算数为29.79万元，完成预算的86.37%，决算数较2017年减少4.7万元，下降13.63%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.22万元.公务用车购置年初预算数为22.49万元，决算数为11.22万元，完成预算的50%，决算数较2017年减少11.27万元，下降50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革车辆数减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为22.49万元，决算数为11.22万元，完成预算的50%，决算数较2017年减少11.27万元，下降50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革后严格使用公车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2046.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少70.36万元，减少3.32%，主要原因是：严格遵守中央八项规定。厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1988.2075万元，其中：政府采购货物支出264.4042万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1723.8033万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2975.96万元，政府性基金预算支出160.16万元。根据整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为84分，因我部门没有预算项目支出的项目，所以没有开展绩效整体绩效评价自评表

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。