大余县森林公安局2018年度部门决算
目 录
第一部分 县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县森林公安局概况
一、部门主要职能
（一）对全县森林公安工作进行指导、检查和监督；
（二）组织实施并领导全县森林刑事案件的侦查工作，依法保护森林和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数27人，其中行政编制26人，事业编制1人；年末实有人数45人，其中在职人员27人，退休人员18人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计899.25万元，其中年初结转和结余109.37万元，较2017年增加82.7万元，增长309.7%；本年收入合计789.88 万元，较2017年增加69.86万元，增长9.7%，主要原因是：吉村派出所建设有108万的预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入701.17万元，占 88.77 %；其他收入88.71万元，占11.23%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计899.25万元，其中本年支出合计803.51万元，较2017年增加166.19万元，增长26 %，主要原因是：含吉村派出所建设支出，且创文工作经费增加；年末结转和结余95.75万元，较2017年减少13.62万元，下降12.45 %，主要原因是：吉村派出所建设款剩余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出752.14万元，占93.6 %；项目支出 513.700万元，占 6.4 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为616.89万元，决算数为803.51万元，完成年初预算的130%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为526.94万元，决算数为729.24万元，完成年初预算的138%，主要原因是预算是未加入吉村派出所建设部分和创文工作经费部分。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.73万元，决算数为43.22万元，完成年初预算的66.77%，主要原因是养老保险等减少。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为6.25万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为25.22万元，决算数为23.35万元，完成年初预算的92.58%。主要原因是期间人员变动，年初预算数有调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出714.8万元，其中：
（一）工资福利支出444.94万元，较2017年增加53.35万元，增长13.6 %，主要原因是：民警执勤津贴、加班工资等整体上调。
（二）商品和服务支出190.26万元，较2017年减少3.13 万元，下降1.6 %。
（三）对个人和家庭补助支出0.42万元，较2017年减少40.81万元，下降98%，主要原因是：与去年相比，今年没有一次性死亡抚恤。
（四）资本性支出27.82万元，较2017年增加24.88万元，增长846%，主要原因是：购买两辆警车26万。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.4万元，决算数为46.45万元，完成预算的207%，决算数较2017年相同，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为 2.37万元，完成预算的98.75 %，决算数较2017年减少3.96 万元，下降62.56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：各项公务接待明显减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出44.09万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为26万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置两辆警车使用政府转移支付装备费购买，未纳入预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20万元，决算数为18.09万元，完成预算的90.45 %，决算数较2017年减少3.75万元，下降17.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置新车辆后，车辆维修减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出663.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加154.54万元，增长30.36%，主要原因是：创文工作经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额27.82万元，其中：政府采购货物支出27.82万元，授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的6.54%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的6.54%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副执法执勤用车7辆；单位没有价值50万元以上的通用设备。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出714.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体支出绩效评价评分80.5，总体情况良好，具体详见附表：
森林公安部门整体支出绩效评价评分表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
