目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
县行政服务中心是主管全县政务服务工作及招标投标交易活动的县政府组织部门，主要职责是：
（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；
（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；
（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；
（七）指导乡（镇）农民服务中心工作；
（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我县招标投标交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督；
（九）负责对县招标投标中心的监管，对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；
（十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能；
（十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动产生的争议和纠纷；
（十二）指导和协调招标投标市场管理工作，对招标投标中心进行业务指导；
（十三）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
（十五）大余县公共资源交易中心主要职责：大余县公共资源交易中心承担县本级工程建设项目招标投标交易，提供场所信息服务等；承担政府集中采购机构的职责，发布信息办理政府采购事宜；承担产权交易的职责，发布信息、提供咨询、实施交易。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：365体育投注,365体育备用网址行政服务中心管理委员会、大余县公共资源交易中心。
大余县行政服务中心管委会是参照公务员法管理事业单位，内设人秘股、监管股和信息股三个股室，单位编制人数10人、实有在编在岗人数8人，退休人员2人，无吃空饷现象。
大余县公共资源交易中心2018年年末编制人数 9 人，其中行政编制 0人，事业编制 9人；年末实有人数 7人，其中在职人员 7人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计516.07万元，其中年初结转和结余17.85万元，较2017年增加196.3万元，增长38%；本年收入合计498.22万元，较2017年增加214.5万元，增长43.05%，主要原因是：正常人员变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入443.76万元，占89.07%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入54.46万元，占10.93%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计516.07万元，其中本年支出合计413.36万元，较2017年增加205.77万元，增长49.78 %，主要原因是：正常人员变动；年末结转和结余102.71万元，较2017年增加84.86万元，增长82.6 %，主要原因是：正常人员变动。
本年支出的具体构成为：基本支出413.37万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为413.37万元，决算数为413.37万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为371.76万元，决算数为 371.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为18.7万元，决算数为18.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（四）住房保障支出年初预算数为8.93万元，决算数为8.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出355.43万元，其中：
（一）工资福利支出236.49万元，较2017年增加74.95万元，增长31.7 %，主要原因是：正常人员变动。
（二）商品和服务支出118.7万元，较2017年增加15.26 万元，增长12.85 %，主要原因是：支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2017年减少7.54万元，下降3141.6%，主要原因是：2017年公共预算拨款基本支出决算表时是把住房公积金划在了对个人和家庭的补助上，而2018年是把住房公积金划在了工资福利支出里。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少26.11万元，下降 %，主要原因是：正常人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.59万元，决算数为7.87万元，完成预算的103.69%，决算数较2017年减少0.34万元，下降4.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.09万元，决算数为 6.08万元，完成预算的99.83%，决算数较2017年增加1.54万元，增长25.32 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算减少。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.79万元，完成预算的119.3%，决算数较2017年减少0.1万元，下降5.58%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务车改革；公务用车购置及运行维护费支出为1.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出118.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0 万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额68.97万元，其中：政府采购货物支出41.82万元、政府采购工程支出27.15万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额7.7万元，占政府采购支出总额的 11 %，其中：授予小微企业合同金额 7.7万元，占政府采购支出总额的 11%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,自评得分93.66分。2018年度我单位获省、市文明单位、公共机构节能优秀单位等荣誉称号。整体来说，我单位履职及履职效益情况良好。从经济性、效率性、有效性、可持续性各方面来看，部门整体支出情况良好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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大余县行政服务中心2018年部门整体支出绩效评价指标体系评分表
大余县行政服务中心2018年部门整体支出绩效自评报告大余县行政服务中心2018年项目大余县行政服务中心2018年部门整体支出绩效自评报告支出部门评价报告大余县行政服务中心2018年项目支出绩效自评表
