大余县农业机械局2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县农业机械局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县农业机械局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）研究制定全县农业机械化中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。
（三）负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。
（四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范，并监督实施。
（五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。
（六）会同技术监督、工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理；负责农机产品质量投诉监督管理。
（七）负责领导和管理局下属基层站业务工作；负责局机关党的建设以及群团工作。
（八）承办县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为大余县农业机械局。内设4个职能股(室)：办公室、管理推广股、农机安全监督管理大队、培训股。
本部门2018年年末编制人数16人，其中行政编制0人，事业编制16人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
九张表（详见附件1）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计419.79万元，其中年初结转和结余26.90万元，较2017年减少3.42万元，下降11.28%；本年收入合计392.90万元，较2017年增加155.65万元，增长65.61%。主要原因是：本级追加专项经费农机购置补贴150万。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入343.30万元，占81.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入49.60万元，占11.82%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计419.79 万元，其中本年支出合计379.89万元，较2017年增加139.21万元，增长57.84%；主要原因是：专项经费农机购置补贴支出增加。年末结转和结余39.90万元，较2017年增加13万元，增长48.33%。主要原因是：一名退休干部(钟归银）死亡抚恤金14.87万未及时下拨。
本年支出的具体构成为：基本支出379.89万元，占100%；项目支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为224.52万元，决算数为345.75万元，完成年初预算的154%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.70万元，决算数为36.92万元，完成年初预算的170.14%，主要原因是：增加一名退休干部(黄平好）死亡抚恤金16.62万。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 0.96 万元，主要原因是：增加了其他计划生育事务支出（下发独生子女父母奖励金）。
（三）农林水支出年初预算数为157.59万元，决算数为295.50万元，完成年初预算的187.51%，主要原因是：本级追加专项经费农机购置补贴150万。
（四）住房保障支出年初预算数为12.37万元，决算数为12.37万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出345.75万元，其中：
（一）工资福利支出153.77万元，较2017年减少8.47万元，下降5.22%，主要原因是：单位人员变动及工资调整。
（二）商品和服务支出92.26万元，较2017年增加58.36万元，增长172.15%，主要原因是：差旅费及创建文明城市经费支出增大。
（三）对个人和家庭补助支出99.72万元，较2017年增加64.25万元，增长181.14 %，主要原因是：各项补助开支增大。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.50万元，决算数为9.97万元，完成预算的64.32%，决算数较2017年增加减少2.32万元，下降18.88%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0（人）。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.00万元，决算数为6.37万元，国内公务接待批次为：120批次，国内公务接待人次为：707人。完成预算的79.63%，决算数较2017年增加0.92 万元，增长16.88%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资工作业务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.50万元，决算数为 3.61 万元，完成预算的48.13 %，决算数较2017年减少3.23万元，下降47.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省公务开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出92.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加51.88万元，增长128.48%，主要原因是：参与创建国家文明城市，国家卫生城市开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有业务用车一辆（车牌号：赣B-8N656）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出345.75万元，政府性基金预算支出0万元。
从评价情况来看，本部门本次整体资金管理使用状况良好，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评评分为96.60分。2018年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支9.97万元，完成预算的64.32%，决算数较2017年增加减少2.32万元，下降18.88%，经费支出未超标。2. 管理制度进一步健全。2018年我单位进一步细化了财务管理制度和国有资产管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。3.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。4.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。
整体绩效评价自评表（见附件2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：大余县农业机械局2018年决算公开表
附件2:大余县农业机械局2018整体绩效评价自评表
