大余县教育部门2018年度部门决算

第一部分大余县教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

2、承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。

3、研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

4、统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对我县转移支付的各项教育科技体育经费。

5、统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

6、指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

7、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

9、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

10、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作。

11、会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

12、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

14、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。

15、统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。

　　16、负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。

17、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

18、负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和成果转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。

19、拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

　　20、统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　21、负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

22、指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

23、负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。负责所辖各级各类学校的安全管理和宣传教育工作；负责将安全知识教育纳入国民教育。负责各类学校、幼儿园的校舍安全、消防、防雷安全监督管理工作；会同交警、交通等部门做好校车安全监督管理工作。指导、监督经教育部门批准设立的各级各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作。协同有关部门督促检查中小学生校外托管场所、培训场所安全管理工作。依法查处不具备安全条件的教育机构。

将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构和有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。

负责公共体育设施安全运行的监督管理。负责龙舟、探险、攀岩、漂流、热气球等高危险性体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行等活动的安全监督管理工作。

24、组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共42个，包括：行政单位1个，事业单位41个。其中：全额拨款行政单位1个，为县教育局局机关；全额拨款事业单位41个（包括公办幼儿园12所，小学9所，初高中10所，九年制学校5所，其他事业单位5个）。

本部门2018年年末编制人数4241人，其中行政编制13人，事业编制4228人；年末实有人数在职人员4211 人；年末学生人数50441人。

第二部分 2018年度部门决算表

九张表详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计52976.41万元，其中年初结转和结余7352.30万元，较2017年增加3951.15万元，增长8.06%；本年收入合计49391.39万元，较2017年增加7718.43万元，增长15.63%，主要原因是教育投入持续增加。

本年收入均为财政拨款收入49391.39万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计52976.41万元，其中本年支出合计45945.80万元，较2017年增加505.57万元，增长1.11%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余7030.62万元，较2017年增加3445.59万元，增长96.11%，主要原因是项目投入增加，本年还在持续进行中。

本年支出的具体构成为：基本支出39745.65万元，占86.51%；项目支出6200.15万元，占13.49%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为41605.61万元，决算数为45945.80万元，完成年初预算的110.43%。其中：

（一）教育支出年初预算数为33059.99万元，决算数为39011.25万元，完成年初预算的118.00%，主要原因是教育云等项目投入增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5475.72万元，决算数为4750.24万元，完成年初预算的86.75%，主要原因为部分划归社保。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1107.28万元，决算数为40.37万元，主要原因为统计口径变化。

（四）住房保障支出年初预算数为1962.61万元，决算数为1962.61万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出、其他支出年初预算数为0万元，决算数分别为159.44万元、21.88万元，主要原因为统计口径变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39701.23万元，其中：

（一）工资福利支出25727.05万元，较2017年25282.46万元增加444.59万元，增长1.76%，主要原因是人员增加、正常晋升增资变动。

（二）商品和服务支出11844.78万元，较2017年13224.52万元减少1379.74万元，下降10.43%，主要原因是财政公用经费拨款时效差异。

（三）对个人和家庭补助支出1690.61万元，较2017年3348.42万元减少1657.81万元，下降49.51%，主要原因是离退休人员经费全部转入社保支付。

（四）资本性支出438.79万元，较2017年967.51万元减少528.72万元，减少54.65%，主要原因是专用设备购置基本配足，需求减小。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为253.94万元，决算数为103.58万元，完成预算的40.79%，决算数较2017年104.93万元减少1.35万元，下降1.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为251.14万元，决算数为103.58万元，完成预算的41.24%，决算数较2017年104.93万元减少1.35万元，下降1.29 %。国内公务接待批次1295次，国内公务接待人次17260人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为0万元，主要原因为公车改革，单位未保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出12327.99万元，较年初预算数8977.98万元增加3350.01万元，增长37.31%，主要原因是政府对教育云等项目支出持续增长。

七、政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额957.49万元，其中：政府采购货物支出845.39万元、政府采购服务支出112.10万元。授予中小企业合同金额957.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额957.49万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况为0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1867万元，占一般公共预算项目支出总额的30.79%。共组织对“提前下达2018年改善普通高中学校办学条件补助资金”、“下达2018年农村义务教育薄弱学校改造计划资金”等两个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1867万元，从评价情况来看，执行率均达100%。

组织对“江西省大余县教育局本级”开展城乡义务教育补助经费整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3778.96万元，从评价情况来看，执行率均达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3778.96万元，执行数为3778.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标；五是可持续影响指标。项目支出绩效自评表见附表2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。

四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

七、机关运行经费支出：

1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。