目??? 录?
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第一部分? 县民族宗教事务局概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 大余县民族宗教事务局概况
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一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家365体育投注,365体育备用网址民族宗教工作的方针政策和法律法规；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育活动。
??? （二）对党和国家有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行行政管理和监督，维护、协调全县民族关系，维护宗教和睦与社会和谐，促进各民族团结发展，维护民族方面和宗教领域的和谐稳定。
??? （三）维护少数民族的合法权益，监督和办理有关少数民族权益保障事宜；依法保护正常的宗教活动，维护宗教团体、宗教场所和信教群众的合法权益。
??? （四）组织和承办民族团结进步表彰活动，促进各民族间的团结和互助合作；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一的自我教育和民族团结进步教育。
??? （五）分析民族地区经济运行情况，研究提出促进民族地区经济和社会发展的优惠政策、措施，统筹协调民族地区经济社会事业建设和社会主义新农村建设，配合做好民族地区扶贫开发工作，组织协调民族村、组的对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需品的生产。做好民族村、组专项资金的申报分配和使用监督管理。
??? （六）掌握民族宗教方面的情况，分析发展态势，协助政府及时处理民族宗教方面的突发事件和重大问题。
??? （七）指导全县民族宗教工作，加强同民族村、组和宗教团体、宗教界代表人士的联系，会同有关部门做好民族宗教干部和宗教界代表人士、少数民族代表人士的培养、教育、安排和管理。指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员并搞好自身建设。
??? （八）承办宗教事务许可事项，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按各自的特点开展工作，引导、督促全县宗教活动在法律、法规和政府规定的范围内进行，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
??? （九）参与研究制定和落实少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的发展规划，帮助解决发展中的有关问题；积极配合有关部门做好民族教育、体育工作，提高少数民族群众的文化素质和身体素质。
（十）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大余县民宗局和大余县民族宗教服务中心。
本部门2018年年末编制人数6人，其中行政编制4 人，事业编制2人；年末实有人数 4人，其中在职人员4人，离休人员 0人，退休人员1人；年末学生人数 0人。
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第二部分? 2018年度部门决算表
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 65万元，其中年初结转和结余37万元，较2017年减少41万元，下降63 %；本年收入合计28? 万元，较2017年增加1 万元，增长3 %，主要原因是：工作人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 102万元，其中本年支出合计52?? 万元，较2017年减少84万元，下降46 %，主要原因是：节能降耗；年末结转和结余50万元，较2017年增加13 万元，增长26 %，主要原因是：工程项目未竣工验收，未拨款。
本年支出的具体构成为：基本支出52万元，占52%；项目支出50万元，占48 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为52万元，决算数为52万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为42万元，决算数为42? 万元，完成年初预算的100 %。
（二）公共安全支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56万元，其中：
（一）工资福利支出42万元，较2017年增加1 万元，增长2 %，主要原因是：工作人员增加。
（二）商品和服务支出8.7万元，较2017年增加4万元，增长45 %，主要原因是：购置了办公用品。
（三）对个人和家庭补助支出6.6万元，较2017年增加1.4万元，增长21 %，主要原因是：工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.56万元，完成预算的81%，决算数较2017年减少0.81 万元，下降69 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为0.56万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少0.81万元，下降69 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节能降耗。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额? 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明?
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。?
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
第四部分? 名词解释
?一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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