目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
（一）主要职责是：对县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规和本县制度的法规的执情况组织视察和检查；监督、任命、决定、决议、选举等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数27人，其中行政编制21人，工勤人员6人；年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员2人，退休人员23人；遗属补助人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
704.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
569.05 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
57.28 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
62.69 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
761.42 |
本年支出合计 |
51 |
653.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
54.38 |
年末结转和结余 |
53 |
161.87 |
|
总计 |
27 |
815.80 |
总计 |
54 |
815.80 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
761.42 |
704.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.28 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
675.49 |
620.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.88 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
675.49 |
620.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.88 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
317.54 |
317.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
249.21 |
194.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.88 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.69 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.66 |
60.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.82 |
35.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.42 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.42 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.42 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
653.92 |
653.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
569.05 |
569.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
569.05 |
569.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
327.71 |
327.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
158.69 |
158.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
704.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
518.22 |
518.22 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
704.14 |
本年支出合计 |
53 |
601.74 |
601.74 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
54.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
156.52 |
156.52 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
54.13 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
758.27 |
总计 |
57 |
758.27 |
758.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
2018年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
601.74 |
601.74 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
518.22 |
518.22 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
518.22 |
518.22 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
327.71 |
327.71 |
0.00 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
107.86 |
107.86 |
0.00 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
|||||
|
2010106 |
人大监督 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
|||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.66 |
35.66 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
389.36 |
302 |
商品和服务支出 |
157.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
117.78 |
30201 |
办公费 |
8.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.72 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
154.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
28.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.47 |
31002 |
办公设备购置 |
1.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.78 |
30211 |
差旅费 |
19.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
26.85 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.04 |
30215 |
会议费 |
24.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
22.64 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
24.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
57.95 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.02 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.36 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.89 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
416.40 |
公用支出合计 |
185.34 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
33.00 |
32.35 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
7.89 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
7.89 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
25.00 |
24.47 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
25.00 |
24.47 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
240 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2,197 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：大余县人民代表大会常务委员会办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计815.80万元，其中年初结转和结余54.38万元，较2017年增加139.52万元，增长21 %；本年收入合计761.42万元，较2017年增加132.26万元，增长21%，主要原因是：2018年各乡镇成立人大代表联络工作站，创文明城市工作，正常的工资福利经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入704.14万元，占93%；其他收入57.28万元，占7%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计815.80万元，其中本年支出合计653.92万元，较2017年增加32.02万元，增长6%，主要原因是：联络工作站工作经费，创文明城市工作经费。年末结转和结余161.87万元，较2017年增加107.49万元，增长198 %，主要原因是有些经费没有及时支付，所以结余增长。
本年支出的具体构成为：基本支出653.92万元，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为601.74 万元，决算数为601.74万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为518.2万元，决算数为518.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.34万元，决算数为61.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.36万元，决算数为1.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（四）住房保障支出年初预算数为20.82万元，决算数为20.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.74 万元，其中：
（一）工资福利支出389.36万元，较2017年增加67.14万元，增长21 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险费和正常的工资福利费。
（二）商品和服务支出157.18万元，较2017年减少71.56万元，下降32 %，主要原因是：严格执行中央八项规定制度。
（三）对个人和家庭补助支出27.04万元，较2017年减少28.55万元，下降 52%，主要原因是：因科目调整，住房公积金放在工资福利支出。
（四）资本性支出28.16万元，较2017年增加25.65万元，增长102.2%，主要原因是：常务委员会会议室信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为32.35万元，完成预算的98%，决算数较2017年减少8.42万元，下降21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为24.47万元，完成预算的98%，决算数较2017年减少8.09万元，下降25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定制度。公务接待批次240次，公务接待人次为2197人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，其中公务用车购置年初预算数为8万元，决算数为7.89万元，完成预算的99%，决算数较2017年减少0.32万元，下降4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出185.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少45.91万元，下降20%，主要原因是：严格控制各项费用支出。其中：办公费8.44万元、印刷费0.10万元、邮电费4.47万元、差旅费19.66万元、会议费24.70万元、公务接待费24.47万元、维修费0.05万元、劳务费57.95万元、工会经费7.02万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费用 2.32万元、办公设备购置1.31万元、信息网络及软件购置更新26.85万元等费用。
七、政府采购支出情况说明：
本部门2018年度政府采购支出总额26.85万元，其中：政府采购货物支出26.85万元。其中授予中小企业合同金额26.85 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 26.85万元，占政府采购支出总额的100 %。主要原因是：会议系统购置。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
九、预算绩效情况说明:
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
4个，共涉及资金223.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“人大代表联络站工作经费”、“ 人大代表活动经费”“ 学习培训经费” “业务管理、人大代表工作监督培训等15项工作经费”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 223.42 万元。从评价情况来看，活动举办成功率100%，群众满意度达到100%，业务完成及时率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映“人大代表联络站工作经费”项目绩效自评结果。
“人大代表联络站工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表联络站工作经费” 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为22 万元，执行数为22万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是联络站数量单位数11个；二是联络站覆盖率100%、三是群众满意度99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高群众满意度。
《项目支出绩效自评表》详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
财政事务--反映财政事务方面的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
资源勘探信息等支出--反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
国土海洋气象等支出--反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
机关运行经费支出
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：项目支出绩效自评表
大余县人民代表大会常务委员会办公室
2019年9月2日
