大余县商务局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县商务局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责制定全县招商引资活动年度计划。
（二）负责境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。
（四）负责宣传推介我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议。
（五）负责组织参加区域经济合作中的招商活动。
（六）负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县商务局机关、大余县口岸管理办公室。
本部门2018年年末编制人数18人，其中行政编制12人（商务局机关），事业编制6人（口岸办）；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员17人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2270.94万元，其中年初结转和结余414.56万元，较2017年增加193.44万元，上升87.5%；本年收入合计2270.94万元，较2017年减少2279.34万元，下降50.1%，主要原因是：用于企业基础建设及企业各类奖励资金财政拨入款项减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2087.89万元，占91.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入183.04万元，占2.77%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2221.31万元，其中本年支出合计2221.31万元，较2017年减少2328.97万元，减少50.1%，主要原因是：1.用于企业基础建设及企业各类奖励资金支出减少(符合奖励条件的企业减少)。
本年支出的具体构成为：基本支出1867.89万元，占84.09%；项目支出229万元，占15.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2408.05万元，决算数为2408.05万元，完成年初预算的100%。其中：
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2153.69万元，决算数为1576.07万元，完成年初预算的73.18%；社会保障和就业支出决算数为31.76万元，完成年初预算的100%；科学技术支出决算数229.81万元，完成年初预算数100%；住房保障支出决算数8.16万元，完成年初预算数100%；医疗卫生与计划生育支出1.12万元；抚恤决算支出16.54万元；城乡社区支出决算778.74万元；商业服务业等支出决算25.09万元；节能环保支出381.18万元。
按经济分类科目分：工资福利支出135.97万元，较上年减少28%，主要原因是：人员比上年减少；商品和服务支出249.81万元，较上年增加559.8%，主要原因是：今年增加委托业务费218.14万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.07万元，其中：
（一）工资福利支出135.97万元，较2017年减少43.14万元，下降24.09%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出249.81万元，较2017年增加211.95万元，增长559.8 %，主要原因是：招商活动增加，活动开支增长，造成单位运行费用增加；委托业务增加，2018年委托业务费用比2017年增加218.14万元。
（三）对个人和家庭补助支出17.66万元，较2017年增加7.91万元，上升81.13%，主要原因是：退休人员张鸿雏同志去世，一次性补助死亡抚恤金16.39万元。
（四）其他资本性支出 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为4.51万元，完成预算的64.43%，决算数较2017年减少1.59万元，减少26.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年持平。主要原因是：无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为4.51万元，完成预算的64.43 %，决算数较2017年减少0.08万元，下降0.02%。主要原因是：严格按规章制度执行外出招商接待和接待来余考察客商，控制陪餐人数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少1.52万元，下降100%。主要原因是：实行了公车改革，无单位公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出26.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少11.26万元，下降29.74%，主要原因是：单位人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆；按国有资产占用统计表口径，我单位无符合纳入统计范围的固定资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目
10个，共涉及资金1576.07万元，占一般公共预算项目支出总额的72.94%。组织对2018年度土地开发支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1576.07万元，自评覆盖率达到100%。
组织对支付性基金预算支出项目进行了绩效运行监控管理，涉及土地开发预算支出433.29万元。从监控情况来看，我局对企业奖励支出、招商引资专项经费支出、标准符合财务制度规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
