目??? 录?
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第一部分? 大余县委信访局概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
?? ?第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
??? 第四部分? 名词解释
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第一部分? 大余县委信访局概况
一、部门主要职能
?? ?1、贯彻落实党中央、国务院及省、市、县365体育投注,365体育备用网址信访工作的方针、政策和规定。
??? 2、接待到县委、县政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局，市委、市政府信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访事项。
??? 3、处理人民群众通过“政府信箱’、“省（市）长手机”、“县长信箱”、“网上信访”等反映的信访事项。
??? 4、向有关乡镇和部门转办，立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈工作。
??? 5、对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办，协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。
??? 6、综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见和建议。
??? 7、负责指导、检查、督促全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访工作业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。
二、部门基本情况
大余县信访局预算单位个数1个，编制人数10人：行政编制7人，事业编制3人。实有人数8人：行政在职人员5人，事业人员3人。另退休人员 4 人。
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第二部分? 2018年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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2018年度 |
金额单位：万元 |
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| 收???? 入 |
支???? 出 |
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| 项??? 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏??? 次 |
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1 |
栏??? 次 |
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2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
220.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
252.51 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
35.87 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
| ? |
8 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
9.61 |
| ? |
9 |
? |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.10 |
| ? |
10 |
? |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
| ? |
11 |
? |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
| ? |
12 |
? |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
| ? |
13 |
? |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
| ? |
14 |
? |
十四、资源勘探等支出 |
41 |
0.00 |
| ? |
15 |
? |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
| ? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| ? |
17 |
? |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| ? |
18 |
? |
十八、国土海洋等支出 |
45 |
0.00 |
| ? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
4.66 |
| ? |
20 |
? |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| ? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
| ? |
22 |
? |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
| ? |
23 |
? |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
256.42 |
本年支出合计 |
51 |
266.88 |
| ? 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
? 结余分配 |
52 |
0.00 |
| ? 年初结转和结余 |
26 |
39.09 |
? 年末结转和结余 |
53 |
28.63 |
| 总计 |
27 |
295.52 |
总计 |
54 |
295.52 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计295.52万元，其中年初结转和结余39.09万元，较2017年增加31.35万元，增长11.9%；本年收入合计256.42万元，较2017年增加33.77万元，增长15.2%，主要原因是：其他性收入比去年增加33.53。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入220.55万元，占86%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入35.87万元，占14%。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计295.52万元，其中本年支出合计266.88万元，较2017年增加31.35万元，增长11.9 %，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余28.63万元，较2017年减少10.46万元，下降26.7%，主要原因是：一般公共服务支出增加；
本年支出的具体构成为：基本支出266.88万元，占100%；项目支出0元；经营支出0元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为230.84万元，决算数为230.84万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为217.37万元，决算数为217.37万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%。
（三） 社会保障和就业支出预算数为8.71万元，住房保障支出预算数为4.66万元，医疗卫生与计划生育支出0.1万元，均完成年初预算的100%。
（四）其他项目支出预算数均为0元，决算数为0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.83万元，其中：
（一）工资福利支出104.65万元，较2017年增加10.15万元，增长10.74%。
（二）商品和服务支出83.35万元，较2017年增加2.35万元，增长2.9 %。
（三）对个人和家庭补助支出42.83万元，较2017年减少3.46万元，下降7.47%。
（四）2018年资本性支出0元，2017年0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为3.52万元，完成预算的70.4%，决算数较2017年减少0.27万元，下降7.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，决算数较2017年增加0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为3.52万元，完成预算的70.4%，决算数较2017年减少0.27万元，下降7.12%，减少的主要原因是：2018年公务接待36批368人次，较2017年公务接待减少13批次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0元，主要原因是：本单位无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出230.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0元，完成100%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，绩效项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“2018年度绩效项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价来看，完成任务100%，评价总分达到99分。
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（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映2018年绩效自评结果。
2018年度绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度绩效项目自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：绩效目标达到了100%，群众满意度达到98%以上。
第四部分? 名词解释
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一 、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
???（一）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
???（二）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
???（三）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
???（四）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）：反映除上述项目以外的其他相关信访事务支出。
???（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
???（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
???（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
?? ?（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
???（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
