目??? 录?
?
第一部分? 大余县机构编制委员会办公室概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分? 大余县机构编制委员会办公室概况
?
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县机构编制有关政策，并督促落实。
（二）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。
（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
（四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。
（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。
（六）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全县各级行政编制总额；指导全县机构编制管理工作。
（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。
（九）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
（十）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位招录（聘）机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位选招（调）计划审核报批和参与考试考核工作；负责乡镇与乡镇、县直机关之间以及下属事业单位人员平行调整的审核工作；负责县外调入人员的审核工作；负责财政供给人员机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上域名工作。
（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：机关本级、1个财政全额拨款事业单位组成，其中：县事业单位登记管理中心为财政全额拨款事业单位。
本部门2018年年末编制人数11人，其中行政编制6 人，事业编制5人；年末实有人数8 人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
?
第二部分? 2018年度部门决算表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
?
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计143.63万元，其中年初结转和结余14.35万元，较2017年增加10.92 万元，增长8.22 %；本年收入合计129.28万元，较2017年增加10.73万元，增长9.05%，主要原因是：县财政拨付开展党政机构改革工作经费10万元；全办工作人员自2018年1月起调整职级工资，普调全年职级工资1.0068万元；自2018年7月起普调下半年职级工资1.56万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 127.43 万元，占98.57 %；事业收入 0? 万元，占 0 %；经营收入 0? 万元，占0? %；其他收入 1.85万元，占1.43 %。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计143.63万元，其中本年支出合计?? 140.81万元，较2017年增加22.45万元，增长18.97%，主要原因是：全面开展党政机构改革，普调全办人员职级工资，提高职工住房公积金基数；年末结转和结余2.82 万元，较2017年减少11.34? 万元，下降80.08%，主要原因是：实施脱贫攻坚，创建文明城市增加了开支。
本年支出的具体构成为：基本支出 140.81万元，占100 %；项目支出 0? 万元，占 0? %；经营支出 0? 万元，占0? %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）? 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为128.74?? 万元，决算数为 143.63 万元，完成年初预算的111.57 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为103.75万元，决算数为121.41万元，完成年初预算的117.02? %，主要原因是：全面开展党政机构改革，实施脱贫攻坚，创建文明城市增加了开支，统筹使用了2017年结转资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.76万元，决算数为10.32万元，完成年初预算的58.11%，主要原因是：单位开除公职1人，调出1人，减少了养老保险费用支出。
（三）住房保障支出初预算数为7.23万元，决算数为7.34万元，完成年初预算的101.52%，主要原因是：住房公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.41? 万元，其中：
（一）工资福利支出 101.5万元，较2017年增加16.3万元，增长19.13 %，主要原因是：全办职工普调工资两次，本年获得比上年度365体育投注,365体育备用网址的奖励性工资。
（二）商品和服务支出 33.19万元，较2017年增加8.4 万元，增长34.88 %，主要原因是：全面开展党政机构改革，添置办公设备，增加了耗材使用；开展脱贫攻坚，开展文明城市创建，增加经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出7.23 万元，较2017年减少? 万元，下降13.62 %，主要原因是：开除公职1人，调出1人，减少了住房公积金支出。
（四）资本性支出? 0 万元，与2017年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.73万元，决算数为1.51万元，完成预算的87.28 %，决算数较2017年减少0.22万元，下降12.17 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0? 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.73 万元，决算数为? 1.51万元，完成预算的87.28 %，决算数较2017年减少0.22万元，下降12.17 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0? 万元，其中公务用车购置年初预算数为? 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 37.47万元，较年初预算数增加16.21万元，增长76.25 %，主要原因是：全面开展党政机构改革，行政审批及行政体制改革任务，增加经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0? 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0? 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 零 个，二级项目? 零 个，共涉及资金 零 万元，占一般公共预算项目支出总额的0? %。组织对 2018? 年度零? 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金? 零万元，占政府性基金预算项目支出总额的? 零%。?
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21.6 万元，政府性基金预算支出? 零万元。整体绩效评价自评表（见附件）。?
第四部分? 名词解释
?
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”
之外取得的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映机构编制
方面的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指县编办所属行政单位开支的离退休人员经费支出。
3.住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）年末结转和结余
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（四）“三公”经费财政拨款支出
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
