365体育投注,365体育备用网址2018年度部门决算

目    录

第一部分  365体育投注,365体育备用网址概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注,365体育备用网址概况

一、部门主要职能

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4. 开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6. 加强乡级财政的监督和管理，全面掌握本乡镇专项资金总额、项目数量和项目要求等情况。

　　7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　  9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构，其中包括独立编制机构6个，分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。

本部门2018年年末编制人数74人，其中行政编制40人，事业编制34人；年末实有人数77人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员25人。

第二部分  2018年度部门决算表

九张表（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10881.68万元，其中年初结转和结余1809.77万元，较2017年增加1739.84万元，增长15.99%；本年收入合计9071.91万元，较2017年增加841.45 万元，增长9.28%，主要原因是：本年项目工程款收入比上年收入有所增加，上年结余结转为本年继续使用同样会形成本年总收入有所提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5478.23万元，占61.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3593.68万元，占39.61%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10881.68万元，其中本年支出合计8478.78万元，较2017年增加1146.71万元，增长13.52 %，主要原因是：本年支出扶贫资金及各项工程款比上年有所减少；年末结转和结余2402.9万元，较2017年增加593.13万元，增长24.68%，主要原因是：年底支付的工程款比上年进度慢。

本年支出的具体构成为：基本支出1535.21万元，占18.11%；项目支出6943.57万元，占81.89%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3562.80万元，决算数为4606.11万元，完成年初预算的129.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为462.48万元，决算数为547.03万元，完成年初预算的118.28%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.79万元，其中：

（一）工资福利支出540.86万元，较2017年增加85.88万元，增长15.88%，主要原因是：2018年7月进行了一次工资调整变动，所以比2017年有所增加。

（二）商品和服务支出263.87万元，较2017年增加120.85万元，增长45.79%，主要原因是：项目广告宣传制作报账有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出506.05万元，较2017年减少471.95万元，下降93.26%，主要原因是：有些补贴类资金已走一卡通发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64万元，决算数为62.21万元，完成预算的97.20%，决算数较2017年增加3.95万元，增长6.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为51万元，决算数为49.22万元，完成预算的96.51%，决算数较2017年减少0.03万元，下降0.06%。主要原因是：2018年比2018年减少了部分开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为12.99万元，完成预算的99.99 %，决算数较2017年增加3.98万元，增长30.63%。主要原因是：下乡督促各项工作，油费及维修费有所增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出263.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加减少120.85万元，增长45.89%，主要原因是：增加部分村居第一书记工作经费及委培生补偿费用等等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金169.6万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门整体支出绩效自评报告