中国共产党大余县委员会农村工作部2018年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党大余县委员会农村工作部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款
（二）年初结转和结余
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
（五）“三公经费”
（六）机关运行经费
第一部分 中国共产党大余县委员会农村工作部部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施。
2．统筹协调农村经济社会发展。
3.开展农村工作的调查研究。
4.组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。
5.负责乡镇农村工作综合部门的工作指导，负责乡镇农业和农村工作的年度考核考评工作。
6.负责全县农村生活垃圾、农村生活环境整治和国道沿线环境整治工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数 11人，其中行政编制10人，事业编制 1人；年末实有人数 11人，其中在职人员 11 人，离休人员1人，退休人员5人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
(此表为空)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计459.16万元，其中年初结转和结余250.92万元，较2017年减少 299.45万元，下降54.45%，主要原因是农林水收入减少；本年收入合计208.25万元，较2017年增加51.99 万元，增长33.27 %，主要原因是行政运行支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入204.74万元，占98.31 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入3.51万元，占1.69 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计459.16 万元，其中本年支出合计450.30万元，较2017年减少4.91万元，下降1.078%，主要原因是其他工资福利和奖金减少，生活补贴减少；年末结转和结余8.86万元，较2017年减少241.14万元，下降96.10%，主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出450.30 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为450.30 万元，决算数为 450.30 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 35.99万元，决算数为35.99 万元，完成年初预算的100 %。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成年初预算的100%，主要原因人员没有发生变动。
（三）农林水支出年初预算数为202.54万元，决算数为202.54万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为58.15万元，决算数为58.15万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为8.16万元，决算数为8.16万元，完成年初预算的100%，主要原因人员没有发生变动。
（六）一般公共服务支出年初预算数为145.22万元，决算数为145.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是人员变动，增资调整追加经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.79 万元，其中：
（一）工资福利支出114.98万元，较2017年减少78.17万元，下降40.47%，主要原因是：其他工资福利和奖金减少。
（二）商品和服务支出306.93万元，较2017年增加101.67 万元，增长49.53 %，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出21.89万元，较2017年减少34.91万元，下降 61.46 %，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为2.7万元，完成预算的90%，决算数较2017年减少0.08 万元，下降2.87%，主要原因是厉行节约。因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次数为 0，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，国内公务接待批次为45批次，国内公务接待人次为300人其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次数为 0，主要原因是无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.7 万元，完成预算的90 %，决算数较2017年减少0.08 万元，下降2.87%，国内公务接待批次为45批次，国内公务接待人次为300人。决算数较2017年减少0.08万元，下降2.87 %。主要原因是：减少接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，主要原因是无公车运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出6.60万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是严格控制一般支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，主要原因是无政府采购。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），主要原因是无公车运行。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目零个，二级项目零个，共涉及资金零万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度零个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金零万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 443.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看评价得分及等级标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表打分为97.5。
部门履职及履职效益情况。我单位严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。
整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
