大余县扶贫和移民办公室部门2018年度部门决算
目 ???录 ?
第一部分 ?大余县扶贫和移民办公室部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门基本情况
第二部分 ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?大余县扶贫和移民办公室部门概况
一、
部门主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府365体育投注,365体育备用网址扶贫开发工作的决策部署；落实县委、县政府365体育投注,365体育备用网址扶贫开发工作的部署要求，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。
（二）拟订全县脱贫攻坚规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。
（三）会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。拟订县下达扶贫资金与项目的分配方案；与财政部门协同负责全县扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。
（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；指导全县贫困地区开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；负责协调、指导全县革命老区建设工作。
（五）会同有关部门组织实施脱贫攻坚干部培训；组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。
（六）会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；会同有关部门编制全县易地扶贫搬迁移民安置规划；按权限审核新建大中型水库(水电站）移民安置规划和小型水库（水电站）移民安置各种规划。
（七）会同有关部门拟订全县产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行指导、检查、督促；指导发展相关扶贫产业。
（八）检查督促全县脱贫攻坚政策的贯彻落实；承担本县乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核、定点帮扶考核和贫困村退出等日常工作。
（九）承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工作；承担全县扶贫系统统计监测工作等。
（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
（十一）完成县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
大余县扶贫和移民办公室是县政府主管扶贫开发工作的政府工作部门，为正科级。加挂大余县革命老根据地建设委员会办公室牌子。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制9人，事业编制5人；年末实有人数12人，其中在职人员12人,退休人员2人。
第二部分 ?2018年度部门决算表
九张表（详见附表）
第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2740.06万元，其中年初结转和结余664.55万元，较2017年减少4656.66万元，下降87.51%；本年收入合计2075.51万元，较2017年减少1000.29万元，下降32.52?%，主要原因是：人员变动，支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2075.51万元，占100%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2740.06万元，其中本年支出合计2619.82万元，较2017年减少5112.63?万元，下降66.12%，主要原因是：人员变动；年末结转和结余120.24万元，较2017年减少544.31万元，下降81.91?%，主要原因是：支付上年应付未付款项。
本年支出的具体构成为：基本支出2120.79万元，占80.95%；项目支出499.03万元，占19.05%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2619.82万元，决算数为2619.82万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为511.59万元，决算数为511.59万元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出年初预算数为1042.58万元，决算数为1042.58万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为1059.1万元，决算数为1059.1万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为6.55万元，决算数为6.55万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.21万元，其中：
（一）工资福利支出207.84万元，较2017年增加33.97万元，增长19.54%，主要原因是：工作人员增多、人员转正晋升增资变动。
（二）商品和服务支出870.37万元，较2017年减少3956.29万元，下降81.97%，主要原因是：公车改革，车辆运行及维护费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.25万元，决算数为18.25万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少5.69万元，下降23.77%，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0?%；因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0?（人）。国内公务接待批次为22批，接待人数为2100人。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.25万元，决算数为 ?18.25万元，完成预算的100?%，决算数较2017年增加1.13万元，增长6.6?%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：支付上年应付未付款项。
（三）公务用车运行及购置费0万元，公务用车及保有量为0，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，同比下降0%,公务用车运行维护费0万元,同比下降0%。主要原因是：公车改革后无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出870.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加343.54万元，增长65.21?%，主要原因是：支付上年应付未付款项。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额79.2万元，其中：政府采购服务支出79.2万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
???（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对?2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，二级项目0个，共涉及资金606.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 100?%。
组织对“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 606.6?万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出595.6万元，政府性基金预算支出 11万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。 ??
?（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”反映绩效自评结果。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 ?606.6万元，执行数为 606.6
??万元，完成预算的 100?%。主要产出和效果：一是大中型水库移民项目完成率100%；二是大中型水库移民项目拨付率高达98.5%。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：预算效果较好，预算调整情况较少。
1：整体支出评价评分表（见附件）
????2：项目支出绩效自评表，（见附件）
????附件：
2018年大余县扶贫和移民办部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入:反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（二）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
（六）“三公”经费支出：
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
