目 录
第一部分 大余县科协部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县科协部门概况
一、部门主要职能
（一）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；
（二）指导农村专业技术协会结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识；
（三）支持科普工作者开展科普工作，对在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，予以表彰和奖励
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计93.25万元，其中年初结转和结余6.29万元，较2017年减少16.18万元，下降72%；本年收入合计86.96万元，较2017年增加19.92万元，增长29%，主要原因是：科普工作项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入86.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计93.25万元，其中本年支出合计 83.46万元，较2017年增加0.24万元，增长0.2%，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余9.79万元，较2017年增加3.5万元，增长55.6%，主要原因是：单位加强了对资金的管理和使用。
本年支出的具体构成为：基本支出83.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为81.27万元，决算数为81.27万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数73.98万元，决算数73.98万元，完成年初预算100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数4.6万元，决算数4.6万元，完成年初预算100%。
（三）住房保障支出年初预算数为2.67万元，决算数为2.67万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出初预算数为0.03万元，决算数为0.03万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.27万元，其中：
（一）工资福利支出32.86万元，较2017年增加1.1万元，增长3.4%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出47.58万元，较2017年增加17.42万元，增长57.7%，主要原因是：工作量增加，办公经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.83万元，较2017年减少2.86万元，下降77.5%，主要原因是：退休人员的变动。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.15万元，下降100%，主要原因是：公车改革，加强了管理。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.76万元，决算数为1.65万元，完成预算的59.7%，决算数较2017年减少0.13万元，下降7.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.56万元，决算数为 0.56万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.73万元，下降56.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.09万元，完成预算的49.5%，决算数较2017年增加0.6万元，增长1.2%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作量增加，开展科普宣传活动次数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出7.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.44万元，增长25%，主要原因是：工作量增加，开展的活动较多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传活动。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，评价情况详见附表
第四部分 名词解释
（一）三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
