大余县司法局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县司法局概况
一、部门主要职能
大余县司法局主管司法行政工作，是县政府组成部门，主要职责是：法治政府建设、法律援助、法制宣传、社区矫正监管、刑释人员安置帮教、人民调解、公共法律服务体系建设、法律服务机构监督管理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 38 人，其中：行政编制38个，实有人数（在职人数）34人；离退休人员18人，离休人员1人，退休人员17人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计648.99万元，其中年初结转和结余64.98万元，较2017年549.46万元增加99.53万元，增长18.11%；本年收入合计584.01万元，较2017年443.02万元增加140.99万元，增长31.82%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入570.26万元，占 97.64%；其他收入 13.75万元，占2.36%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计648.99万元，其中本年支出合计 611.06万元，较2017年484.48万元增加126.58万元，增长26.13%，主要原因是：社区矫正辅助人员增加，日常业务量开支增加；年末结转和结余37.93万元，较2017年64.98万元减少27.05万元，下降41.63%，主要原因是：日常开支增加。
本年支出的具体构成为：基本支出611.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为611.06万元，决算数为611.06万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.35 万元，决算数为 3.35万元，完成年初预算的 100%。
（二）公共安全支出年初预算数为 536.17 万元，决算数为 536.17万元，完成年初预算的 100 %。
（三）社会保障和就业支出年初预算为49.01 万元，决算数为49.01，完成年初预算数的100%。
(四）住房保障支出年初预算20.54万元，决算数为20.54万元，完成年初预算数的100%。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.99，决算数为0.99，完成年初预算数的100%。
（六）城乡社区支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出596.67万元，其中：
（一）工资福利支出393.04万元，较2017年302.3万元增加90.74万元，增长23.09%，主要原因是：社区矫正辅助人员增加，其他应发工资增加。
（二）商品和服务支出193万元，较2017年147.91万元增加45.09万元，增长30.48%，主要原因是：业务量增加，日常开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出10.63万元，较2017年29.36万元减少18.73万元，下降63.79%，主要原因是：慰问费和生活补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年4.91万元减少4.91万元，下降100%，主要原因是：本年未购买固定资产，无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为6.5万元，完成预算的100%，决算数较2017年6.92万元减少0.42万元，下降6.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为 2.2万元，完成预算的100%，决算数较2017年2.86万元减少0.66万元，下降23.08%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.3万元，完成预算的100%，决算数较2017年4.07万元减少0.23万元，下降5.66%。决算数较2017年减少的主要原因是：公务车出行次数减少，运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出193万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年147.91万元增加45.09万元，增长30.48%，主要原因是：工作人员增加，日常必要开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额38.5311万元，其中：政府采购货物支出34.9861万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.545万元。授予中小企业合同金额38.5311万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.5311万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，均为执法执勤用车 2 辆、单位无价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
机关运行经费支出
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
部门整体支出绩效评价指标体系评分表（2018）大余县司法局2018年决算公开表(1)
