新城镇2018年度部门决算
目 录
第一部分 新城镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新城镇部门概况
一、部门主要职能
（一）促进经济发展，增加农民收入
（二）强化公共服务，着力改善民生
（三）加强社会管理，维护农村稳定
（四）推进基层民主，促进农村和谐
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：政府机关、计生事业、文化事业、民政事业、农业事业。
本部门2018年年末编制人数99人，其中行政编制49人，事业编制50人；年末实有人数71人，其中在职人员71人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
9张部门决算表（详见附件）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计16035.41万元，其中年初结转和结余3343.81万元，较2017年增加543.62万元，增长3.51 %；本年收入合计12691.6万元，较2017年减少79万元，下降0.62%，主要原因是：本年收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7365.36万元，占58.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5326.23万元，占41.97%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计16035.41万元，其中本年支出合计12712.44万元，较2017年增加546.46万元，增长4.65%，主要原因是：年度支出增加；年末结转和结余3322.97万元，较2017年减少20.84万元，下降0.62%，主要原因是：年末结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出3536.33万元，占27.82%；项目支出9176.1万元，占72.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5254.17万元，决算数为6953.97万元，完成年初预算的132.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为595.59万元，决算数为701.39万元，完成年初预算的117.76%，主要原因是：增加机关事业单位人员经费和项目支出。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为5.93万元，决算数为11.2万元，完成年初预算的188.87%，主要原因是：宣传及信息化运行维护经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为251.05万元，决算数为337.8万元，完成年初预算的134.55%，主要原因是：机关事业单位人员增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为193.52万元，决算数为194.85万元，完成年初预算的100.69%，主要原因是：机关事业单位人员增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为264.85万元，完成年初预算的264.85%，主要原因是：项目经费增加。
（六）城乡社区支出年初预算数为3734.56万元，决算数为4326.33万元，完成年初预算的115.85%，主要原因是：人员增加。
（七）农林水支出年初预算数为428.55万元，决算数为1072.59万元，完成年初预算的250.28%，主要原因是：人员增加。
（八）商业服务业等支出年初预算数为3.12万元，决算数为3.12万元，完成年初预算的100%。
（九）住房保障支出年初预算数为41.85万元，决算数为41.85万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1962.82万元，其中：
（一）工资福利支出663.12万元，较2017年增加28.4万元，增长4.47%，主要原因是：工资福利支出提高。
（二）商品和服务支出275.74万元，较2017年增加50.44万元，增长22.39 %，主要原因是：商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1023.96万元，较2017年增加33.13万元，增长3.13 %，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68万元，决算数为52.91万元，完成预算的77.81%，决算数较2017年减少20.83万元，下降28.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为42.47万元，完成预算的84.94%，决算数较2017年减少10.48万元，下降19.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为10.44万元，完成预算的58%，决算数较2017年减少10.35万元，下降49.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出275.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少714.2万元，降低72.15%，主要原因是：机关运行经费支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额79.62万元，其中：政府采购货物支出79.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆森林消防皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金零万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度零 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 零万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门开展整体绩效支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 零万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，本部门2018年度绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，综合得分为91分。能合理、合规的进行预算编制和执行，三公经费预算支出也合乎规范，绩效达到预期。
整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
六、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
八、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
十、一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十一、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十四、节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
十五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
