目 录
第一部分 县委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办概况
一、部门主要职能
1、负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；负责县委日常的文书处理；负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。
2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。
3、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县四套班子会议、县委工作会议、乡镇党委书记会议等会议的会务工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。
4、承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查上报以及上级党委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。
5、围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究和咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。
6、负责全县密码通信、机要程控专网和县乡（镇）无线传真通信的使用和管理；负责全县党委系统办公自动化规划实施和业务指导工作。
7、负责全县范围内保密工作的管理、指导、协调、检查和监督。
8、负责县委机关行政事务管理、房产管理、安全保卫等工作。
9、协助接待科做好县委接待的内外来宾的接待工作。
10、承办县委交办的其它任务。
11、二、部门基本情况
县委办共有决算单位3个（含政研室、保密局）。在编在职21人（行政14人，事业执行公务员工资1人，全额拨款事业5人，工勤2人）,单位自聘人员2人。退休人员6人，遗属补助人员5人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计567.41万元，其中年初结转和结余77.43万元，较2017年增加20.99万元，增长3.8 %；本年收入合计489.99万元，较2017年增加12.52万元，增长2.6%，主要原因是：抚恤金等，本年收入的具体构成为：财政拨款收入489.99万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计506.94万元，其中本年支出合计506.94万元，较2017年减少34.22万元，下降6.32 %，主要原因是：三公经费及人员经费下降；年末结转和结余60.48万元，较2017年减少16.94万元，下降21.88%，主要原因是：年度内财政预算拨款减少。本年支出的具体构成为：基本支出506.94万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为467.84万元，决算数为506.94万元，完成年初预算的108.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为454.33万元，决算数为439.59万元，完成年初预算的96.75%，主要原因是：工资及相关事务变动。
（二）住房保障支出年初预算数为13.51万元，决算数为 13.51万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为0元，决算数为52.12万元，主要原因是：年度内2位老干部逝世追加抚恤金及机关事务单位基本养老保险等支出增加。
（四）其他年初未做预算费用支出1.72万元，为独生子女父母奖励及其他费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出499.04万元，其中：工资福利支出179.66万元，较2017年减少18.15万元，下降9.2 %，主要原因是：人员变动。商品和服务支出153.73万元，较2017年减少了143.83，下降48.3%，主要原因是：厉行节约、压减支出。对个人和家庭补助支出164.02万元，较2017年增加了118.23万元，增加258.2%，主要原因是增加了奖励支出。资本性支出1.63万元，较2017年增加1.63万元，主要原因是：政府采购打印机及电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.4万元，决算数为33.26万元，完成预算的42 %，决算数较2017年减少24.38万元，下降73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，0决算数较2017年增加0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为53.4万元，决算数为 19.95万元，完成预算的37.4%，决算数较2017年减少20.82万元，下降104.36%。年度内国内公务接待171批次，接待1511人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度县内举行大型现场会、县外单位来考察学习及招商活动减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为26万元，决算数为13.31万元，完成预算的51.2%，决算数较2017年减少3.56万元，下降18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆减少、使用频率更低。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出212.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，降低0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元。授于微小企业合同1.63万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信应急保障用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,自评得分98分。2018年度我单位获全县综合考评优秀单位、县文明单位、公共机构节能优秀单位等荣誉称号。整体来说，我部门履职及履职效益情况良好。从经济性、效率性、有效性、可持续性各方面来看，部门整体支出情况良好。
|
部门整体支出绩效评价指标体系评分表 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
评分标准 |
评分依据及简要说明 |
得分 |
|
履职效能（35分） |
工作目标（5分） |
目标设定（4分） |
目标依据充分性（2分） |
①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。 |
工作目标设定符合法律法规、社会发展的总体规划；符合“三定”方案；符合中长期规划及年度工作计划；具有科学性和前瞻性。 |
2 |
|
工作目标合理性（2分） |
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 |
工作目标合理，可实现、可完成；工作目标细化分解，可衡量、可比较。 |
2 |
|||
|
目标管理（1分） |
目标管理有效性（1分） |
①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。 |
制定了对目标进行责任分解的相关工作机制；目标管理工作科学、合理，能有效保障目标执行和落地。 |
1 |
||
|
整体工作（15分） |
整体工作完成（15分） |
总体工作完成率（15分） |
总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。 |
所负责的工作已全部完成。 |
15 |
|
|
重点工作（15分） |
|
|
能够较好地完成各项突发工作任务。 |
已完成 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管理效率（52分） |
预算管理（25分） |
预算编制（6分） |
预算编制完整性（4分） |
①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。 |
预算编制完整。 |
4 |
|
预算科目设置合理性（2分） |
①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。 |
预算编制功能科目编制科学合理、编制到“项”；经济科目编制科学合理，编排到“款”。 |
2 |
|||
|
预算执行（16分） |
预算执行率（12分） |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
预算执行率等于100% |
12 |
||
|
预算调整率（2分） |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
比率为0 |
2 |
|||
|
结转结余变动率（2分） |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
2018年度结余资金小于2017年度 |
2 |
|||
|
部门决算（1分） |
部门决算编报质量（1分） |
①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 |
按编审要求报送了部门决算报告，符合相关要求。 |
1 |
||
|
预算改革（2分） |
三年滚动财政规划（1分） |
按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。 |
未编制 |
0 |
||
|
政府部门财务报告（1分） |
按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 |
编制了政府部门财务报告。 |
1 |
|||
|
收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理规范性（2分） |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。 |
各项收入符合财务规定。 |
2 |
|
|
支出管理（3分） |
支出管理规范性（2分） |
基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 |
各项支出符合财务规定及相关制度办法。 |
2 |
||
|
重点支出结构合理性（1分） |
重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。 |
重点项目支出合理 |
1 |
|||
|
管理效率（52分） |
财务管理（6分） |
制度完备（1.5分） |
财务管理制度的完备性（1.5分） |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。 |
资金的拨付和使用有完整的审批和程序和手续，财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。 |
1.5 |
|
采购管理（2分） |
政府采购执行率（2分） |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
政府采购执行率为100% |
2 |
||
|
内部控制（2.5分） |
内控制度有效性（2.5分） |
①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。 |
各项内控制度均建立，并严格按照制度执行。 |
2.5 |
||
|
资产管理（4分） |
规范管理（2分） |
资产管理规范性（2分） |
①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。 |
资产的保存、清查、配置、使用、处置均管理规范 |
2 |
|
|
有效使用（2分） |
部门固定资产利用率（2分） |
部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
本部门固定资产(原车辆）利用率低 |
1 |
||
|
成本控制（12分） |
机构运转成本调控（12分） |
一般性支出变动率（5分） |
一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
2018年一般性支出低于2017年一般性支出 |
5 |
|
|
人均公用经费变动率（3分） |
人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
2018年人均公用经费等于2017年人均公用经费 |
3 |
|||
|
“三公”经费变动率（4分） |
“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额） /上年度“三公”经费总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
2018三公经费低于2017年三公经费 |
4 |
|||
|
服务满意（8分） |
服务对象满意 |
公众满意度（4分） |
公众满意度百分比 |
95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 |
公众满意率达到95% |
4 |
|
利益相关方满意 |
利益相关方满意度(4分) |
社会公众投诉率或投诉次数 |
投诉率或投诉次数=0，得4分；投诉率或投诉次数>0，得0分 |
无投诉 |
4 |
|
|
可持续性（5分） |
可持续性影响程度 |
持续发挥作用的期限（5分） |
公众受益覆盖面 |
受益覆盖面达到95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 |
受益覆盖面达到95%以上 |
5 |
|
减分项 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。 |
|
|
|
|
总分 |
98 |
|||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
