大余县工信局2018年度部门决算
目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 工信局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 工信局2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
工信局是政府职能部门，下设有行政办公室、经济运行与协调股、投资规划股、资源综合利用股、行政审批股、产业政策与信息化股等6个科室。
一、部门主要职能
1、拟定全县工业和信息化发展规划性文件并组织实施，对有关规划性文件落实和执行情况进行监督检查。
2、提出新型工业发展化战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
3、监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
4、指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动钨、新材料、新能源、新医药、旅游工艺产业集群和战略性新兴产业发展，负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。
5、承担工业节能管理和监察工作；拟定并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定，组织协调有关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
6、推进工业管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；指导行业加强安全生产管理。
7、建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。
8、加强企业家队伍建设，指导企业加强人才培训工作。
9、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协调，推进信息网络体系建设。
10、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，协调通信和无线电管理工作。
11、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网络的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。
12、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核申报工作。
13、研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价与考核。
14、负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设投资资金安排的建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数24人，其中行政编制17人，事业编制7人；年末实有人数45人，其中在职人员16人，离休人员1人，退休人员28人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件1：大余县工信局2018年决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3527.29万元，其中年初结转和结余1391.44万元，较2017年增加1336.28万元，是去年的25倍；本年收入合计2135.85万元，较2017年减少907.52万元，减少30%，主要原因是：2017年标准厂房补助收入1892.5万元，而2018年无该项收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2135.85万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3527.29万元，其中本年支出合计2785.68万元，较2017年增加590.09万元，增长27 %，主要原因是：城乡社区支出2135.64万元，2017年该项支出为0。年末结转和结余741.61万元，较2017年减少161.33万元，减少18%。
本年支出的具体构成为：基本支出272.89万元，占10%；项目支出2512.79万元，占90%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1772.55万元，决算数为2785.68万元，完成年初预算的157%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.11万元，决算数为0.05万元，完成年初预算的220%。
（二）科学技术支出年初预算数为71.38万元，决算数为71.38万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为58.55万元，决算数为58.55万元，完成年初预算的100 %。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为151.7万元。该数为标准厂房补助资金。
（五）城乡社区支出年初预算数为1380万元，决算数为2135.64万元，完成预算的155%。主要原因是决算数中含上年结转下来的标准厂房补助资金。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为251.2万元，决算数为259.05万元，完成预算的103%。
（七）住房保障支出年初预算数为11.31万元，决算数为11.31万元，完成预算的100%
（八）其他支出年初预算数为0，决算数为98万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出272.89万元，其中：
（一）工资福利支出175.45万元，较2017年增加13.62万元，增长8%。主要原因是增资的影响。
（二）商品和服务支出58.1万元，较2017年减少59.33 万元，减少51%。主要原因是2018年主攻工业经费未到位，很多费用没有列支。
（三）对个人和家庭补助支出39.35万元，较2017年增加19.34万元，增长97%。主要原因是：2018年单位退休人员死亡两人，当年抚恤金支出30.51万元。
（四）其他资本性支出0万元，2017年1.48万元。主要原因是：2017年主攻办购置电脑、印机、摄像机等办公设备，今年没有添加办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.4万元，决算数为5.38万元，完成预算的99.6%，决算数较2017年减少2.35万元，下降30%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.4万元，决算数为 5.38万元，完成预算的99.6%，决算数较2017年减少2.35万元，减少30%。主要原因是：2017年由于县里主攻工业工作接受省市部门检查较多，接待任务加重，超过单位当年预算。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
2018“三公经费”相关统计数：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待批次72次，其中外事接待0次。国（境）外公务接待人次620人，其中外事接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出58.1万元，较2017年减少60.81万元，减少51%，主要原因是2017年规上人员统计经费在对企在公用经费合计当中，2018年的统计经费没有全额发放下去。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额70.484万元，其中：政府采购货物支出0.484万，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目 3 个，二级项目0个，共涉及资金48.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益，各项目实际完成率达到100%，群众满意度达到100%。
组织对“规上企业一套表统计人员岗位津贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.94 万元。从评价情况来看，该项目有效地提高了规上企业统计人员填报一套表数据的积极性，通过该项目的实施，进一步加强工业经济运行的监测、调控工作，促进县域工业经济的快速发展。
开展整体支出绩效评价，自评得分99分。（详见附件2：部门整体支出绩效评价指标体系评分表）。整体来说，我部门履职及履职效益情况良好。从经济性、效率性、有效性、可持续性各方面来看，部门整体支出情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映规上企业一套表统计人员岗位津贴自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规上企业一套表统计人员岗位津贴项目全年预算数为17.94万元，执行数为17.94 万元，完成预算的 100 %。绩效自评得分为100分，（详见附件3：项目支出绩效自评表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。
（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费、抚恤费和为职工缴纳的养老保险等。
（四）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。
（六）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（七）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（八）其他支出：不能划分到上述功能科目的其他支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。本部门决算公开中按全口径公开。
（十）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门决算公开中按全口径公开。
附件1：
工信局部门决算公开表
附件3：2018年项目支出绩效自评表
2019年9月5日
