河洞乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 河洞乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第一部分 河洞乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）促进经济发展，增加农民收入
（二）强化公共服务，着力改善民生
（三）加强社会管理，维护农村稳定
（四）推进基层民主，促进农村和谐
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡机关及下属4个事业单位。
本部门2018年年末编制人数33人，其中行政编制15人，事业编制18人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1903.69万元，其中年初结转和结余382.12万元，较2017年增加169.14万元，增长12.5%；本年收入合计1521.58万元，较2017年增加693.4万元，增长50%，主要原因是：部分工程正在施工中，启动征地拆迁项目所以上年结转和结余金额较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1163.58万元，占 76.47 %；其他收入358万元，占23.53 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1903.69万元，其中本年支出合计1402.64万元，较2017年增加432.32万元，增长44.55%，主要原因是：涉农统筹整合项目加大、贫困村基础设施投资加大；年末结转和结余501.06万元，较2017年增加118.94万元，增长31.13%，主要原因是：部分项目未完工。
本年支出的具体构成为：基本支出499.37万元，占35.6%；项目支出903.27万元，占64.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为509.35万元，决算数为1163.57万元，完成年初预算的228.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为196.51万元，决算数为198.65万元，完成年初预算的101.08%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为90.5万元，决算数为64.73万元，完成年初预算的71.52%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.12万元，决算数为22.42万元，完成年初预算的92.95%。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.82万元.
（五）城乡社区支出年初预算数为263.05万元，决算数为377.07万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水支出年初预算数为469.79万元，决算数为377.07万元，完成年初预算的80.26%。
（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为0.4万元。
（八）住房保障支出年初预算数为15.43万元，决算数为10.42万元，完成年初预算的67.53%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出371.41万元，其中：
（一）工资福利支出185.02万元，较2017年增加8.07万元，增长4 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出99.4万元，较2017年增加3.38万元，增长3%，主要原因是：与上年持平。
（三）对个人和家庭补助支出86.99万元，较2017年减少87.7万元，减少50.2%，主要原因是：节省开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.1万元，决算数为15.1万元，完成预算的100%。决算数较2017年减少0.43万元，下降2%其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为 7万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.32万元，下降4%，决算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成预算的 100%，决算数较2017年减少0.3 万元，减少3%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出99.4万元较2017年增增加3.38万元，基本与上年持平。其中：办公费13.43万元，印刷费11.76万元，咨询费1.28万元，电费2.89万元，邮电费1.89万元，取暖费0.4万元，差旅费13.08万元，维修费4.62万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，劳务费2.13万元，公务接待费7万元，工会经费2.7万元，公务用车运行维护费8.1万元，其他交通费0.58万元，其他商品和服务支出26.92万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆森林消防皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2018年部门整体支出绩效自评分为84分。详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
