大余县市场和质量监督管理局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县市场和质量监督管理局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县市场和质量监督管理局概况
一、部门主要职能
大余县市监局是主管全县市场和质量监督管理工作的县政府工作部门，主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。
2.制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划，负责辖县内市场监督管理信息化建设工作。
3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可以及非行政许可事项并监督管理；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。
4.组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；承担保健食品、化妆品市场监管职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。
5.依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法负责对各类市场主体经营行为监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处传销和违法直销案件；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理工作。
6.依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展国家驰名商标、省著名商标、市知名商标申报和保护工作；依法保护地理标志商标、特殊标志和官方标志。
7.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
8.依法承担辖县消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；处理消费者申诉举报；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作，查处侵害消费者合法权益的违法行为。
9.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
10.依法管理质量工作。负责产品、商品质量监督检查工作，负责产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查工作；组织高质量发展工作，推进名牌发展战略、诚信体系建设、推进国家有关产业政策及质量奖励制度的实施；组织有关产品质量事故的调查处理，缺陷产品召回，监督管理质量安全仲裁检验；负责工业产品生产许可证、能效标识、质量认证、合格评定等监督管理；依法负责检验机构的监督管理工作，规范和监督认证行为，监督管理产品防伪工作；依法查处各类质量违法行为。
11.负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖县计量器具及量值传递和比对工作；规范和监督商品计量和市场计量行为，组织计量仲裁检定。
12.负责标准化管理和标准化推进工作。组织实施标准并监督检查；依法组织制定地方标准规范；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理辖县组织机构代码和商品编码工作。
13.负责特种设备的安全监督管理工作。依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。
14.负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；负责药品医疗器械注册的有关工作；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械、化妆品的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度，负责相关从业人员业务培训工作；组织开展农村药品监督网和供应网建设。
15.组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。
16.指导乡镇健全食品安全监管“四员”制度。
17.承担县食品安全委员会办公室工作。承担食品安全综合协调职责，建立健全协调联动机制和综合监管制度，指导乡镇食品安全综合协调机构开展相关工作；拟订食品安全规划并协调推进实施；督促检查相关部门和乡镇政府贯彻执行食品安全法律法规和食品安全决策部署的情况并负责考核评价；组织开展重大食品安全问题调查研究并提出政策建议；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；推动完善食品安全应急体系建设，组织拟订食品安全事故应急预案、应急体系，牵头组织食品安全事故调查；牵头负责重大活动食品安全保障工作；统一发布重大食品安全信息，组织协调食品安全宣传、培训工作。
18.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即大余县市场和质量监督管理局
本部门有职能股室7个：办公室、行政审批股、产品（商品）质量监督与认证认可股、特种设备安全监管股、食品生产流通安全监管股、药品保健食品化妆品医疗器械监管股、投诉申诉举报中心，派出机构9个：新城分局，池江分局、青龙分局、南安分局、吉村分局、黄龙分局、内良分局、左拔所、樟斗所，局属事业单位6个：大余县市场和质量监督管理局执法大队、大余县市场监督检验检测中心、大余县市场和质量监督管理局后勤服务中心、大余县消费者协会办公室、大余县市场和质量监督管理局信息中心、大余县个体私营经济协会办公室。
本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。
本部门2018年年末编制人数151人，比上前减少1人，县委编办收回自收自支编制1人。其中：行政编制89人（比上年减少6人）、全部补助事业编制53人（比上年增加6人）、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制9人；年末实有人数233人（比上年增加16人），其中在职人员121人（比上年增加15人），包括行政人员79人（18年新招录公务员19人，退休2人，比上年增加17人）、全部补助事业单位人员28人（调离1人，比上年减少1人）、部分补助事业人员5人、自收自支事业人员9人（辞职1人，比上年减少1人），退休人员89人（比上年增加2人），遗属23人（增加1人刘长秀，去世2人，比上年减少1人）。
第二部分 2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,099.67 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
241.47 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
17.61 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
122.01 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
718.31 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
56.43 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,117.28 |
本年支出合计 |
51 |
1,139.23 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
120.54 |
年末结转和结余 |
53 |
98.60 |
|
|
总计 |
27 |
1,237.82 |
总计 |
54 |
1,237.82 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
收入决算表
公开02表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,117.28 |
1,099.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
219.60 |
208.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
197.02 |
186.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
||
|
2011501 |
行政运行 |
94.55 |
94.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
100.47 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
||
|
2011506 |
消费者权益保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.01 |
119.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
718.24 |
713.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
11.15 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.13 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.15 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.13 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
707.09 |
706.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
||
|
2101001 |
行政运行 |
602.99 |
602.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
64.11 |
63.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
||
|
2101016 |
食品安全事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,139.23 |
1,123.55 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.47 |
225.80 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
218.89 |
203.22 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011501 |
行政运行 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
100.47 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011506 |
消费者权益保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
15.67 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
718.31 |
718.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
711.29 |
711.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101001 |
行政运行 |
602.99 |
602.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101016 |
食品安全事务 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,098.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
230.59 |
230.59 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
702.37 |
702.37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,099.67 |
本年支出合计 |
53 |
1,110.21 |
1,109.21 |
1.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
105.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
94.47 |
94.47 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
105.01 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,204.68 |
总计 |
57 |
1,204.68 |
1,203.68 |
1.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,109.21 |
1,093.54 |
15.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
230.59 |
214.92 |
15.67 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
208.01 |
192.34 |
15.67 |
||
|
2011501 |
行政运行 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
||
|
2011506 |
消费者权益保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
15.67 |
0.00 |
15.67 |
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
||
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
702.37 |
702.37 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
695.35 |
695.35 |
0.00 |
||
|
2101001 |
行政运行 |
602.99 |
602.99 |
0.00 |
||
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
||
|
2101016 |
食品安全事务 |
42.28 |
42.28 |
0.00 |
||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
863.86 |
302 |
商品和服务支出 |
199.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
305.06 |
30201 |
办公费 |
13.57 |
30701 |
债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
222.18 |
30202 |
印刷费 |
12.68 |
30702 |
外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
147.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.06 |
30206 |
电费 |
4.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.44 |
30211 |
差旅费 |
27.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.01 |
30213 |
维修（护）费 |
3.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.06 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
28.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
20.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.94 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.93 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.99 |
30239 |
其他交通费用 |
35.53 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
893.92 |
公用支出合计 |
199.62 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
78.10 |
51.24 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
51.60 |
24.93 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
26.60 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
25.00 |
24.93 |
|
3.公务接待费 |
6 |
26.50 |
26.31 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
26.50 |
26.31 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
10 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
422 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
3,429 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资金占用情况表
公开09表
编制单位：大余县市场和质量监督管理局 2018年度 单位：台、辆、套
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
10 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.一般公务用车 |
3 |
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3.一般执法执勤用车 |
4 |
10 |
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4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
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5.其他用车 |
6 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1237.82万元，其中上年结转和结余120.54万元，较2017年减少24.4万元，下降16.83%；本年收入合计1117.28万元，较2017年减少17.11万元，下降1.51%，主要原因是：其他收入比上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1099.67万元，占98.42%；其他收入（含房租返还、见习生补贴、独生子女父母奖励、银行利息等）17.61万元，占1.58%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1237.82万元，其中本年支出合计1139.23万元，较2017年减少17.44万元，下降1.51%，主要原因是：2017年度支付了离休人员工资及抚恤金；年末结转和结余98.6万元，较2017年减少24.06万元，下降19.62%，主要原因是：年末结转款较上年减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1123.55万元，占98.62%；项目支出15.67万元，占1.38%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1012.48万元，调整预算数为1110.21万元，决算数为1110.21万元，完成预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为208.72万元，调整预算数为230.59万元，决算数为230.59万元，完成预算的100%；
（二）社会保障和就业支出预算数为119.82万元，决算数为119.82万元，完成年初预算的100%；
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为626.52万元，调整预算数为702.37万元，决算数为702.37万元，完成预算的100%；
（四）城乡社区支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%；
（五）住房保障支出年初预算数为56.43万元，决算数为56.43万元，完成年初预算的100 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.54万元，其中：
（一）工资福利支出863.86万元，较2017年增加138.26万元，增长19.05%，主要原因是：人员增加及工资调标；
（二）商品和服务支出199.62万元，较2017年增加16.03万元，增长8.73%，主要原因是：监管力度加强及人员增加导致支出增加；
（三）对个人和家庭补助支出30.06万元，较2017年减少183.1万元，较上年下降85.9%，主要原因是：2017年度支付了离休人员工资、抚恤费、奖励工资等人员支出。
（四）其他资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为78.10万元，决算数为51.24万元，完成预算的65.61%，决算数较2017年减少1.43万元，下降2.72%，其中：
（一）因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0（人），因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.5万元，决算数为 26.31万元，完成预算的99.28%，决算数较2017年减少1.38万元，下降5.00%。主要原因是：强化管理，厉行节约。2018年度国内公务接待批次422个，国内公务接待人次3429人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算数51.6万元，其中公务用车购置年初预算数为26.6万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为24.93万元，完成预算的99.72%，决算数较2017年减少0.06万元，下降0.24%。主要原因是：强化管理，厉行节约，提高经费使用效率。公务用车保有量为10辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费199.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加15.71万元，增长8.63%，主要原因是：加大监管执法力度及人员增加。其中：办公费13.57万元，印刷费12.68万元，电费4.19万元，邮电费4.02万元，差旅费27.57 万元，维修（护）费3.24万元，会议费0.06万元，培训费0.016万元，公务接待费26.31万元，专用材料费28.96万元，委托业务费3.07万元，工会经费10.94万元，公务用车运行维护费24.93 万元，其他交通费用35.53万元，其他费用4.53万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.50万元，占政府采购支出总额的100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出0万元。
组织对“基层规范化建设补助资金”项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出15.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1138.23万元，政府性基金预算支出1万元。我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2018年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。从评价情况来看，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2018年度部门整体支出绩效自评分为93.5分。（见附件2）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见附件3）
我部门今年在部门决算中反映“基层规范化建设补助资金”项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度“基层规范化建设补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层分局规范化建设补助资金” 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 15.67万元，执行数为15.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：科学规范建设管理水平极大提高，一是基层分局办公条件得到极大改善，执法装备更加完善，检测能力得到提升； 二是基层分局人员监管水平得到很大提高；三是群众对基层分局满意度大幅度提高。发现的问题及原因：自机构改革由工商、质监、药监三合一组建成市场监督管理局以来，我局承担了市场监督、食品药品监督检查、特种设备安全检查、产品质量监督检查等工作任务,且这些工作任务逐步往基层分局下放承担，由于各项工作任务繁重，执法监管设备和检测设备落后，各项工作经费紧缺，部分项目由于资金不足，覆盖面不够，影响绩效目标完成。下一步改进措施：为了更好的开展好各项监管工作，确保全县市场监管工作正常运行，建议今后提高项目资金预算安排，希望能够得到365体育投注,365体育备用网址的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2 大余县市监局2018年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表
