目 录
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职能
大余县水土保持局是主管全县水土保持工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：
（一）承办县水土保持委员会的日常工作。
（二）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（三）负责开展水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。
（四）组织开展水土保持宣传教育、科学普及、人才培训和技术推广工作。
（五）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权，负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（六）依法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。
（七）组织全县水土流失的动态监测并公告。
（八）负责以小流域为单元的综合治理开发，编制小流域治理规划报告，落实治理开发项目、措施。
（九）管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本局级预算单位。编制人数14人，其中：全部补助事业编制14人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括全部补助事业单位人员8人；退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计546.58万元，其中年初结转和结余249.74万元，较2017年减少552.9万元，下降68.9%；本年收入合计296.84万元，较2017年减少183.74万元，下降38.2%，主要原因是：工程款支出较少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入156.19万元，占52.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入140.66 万元，占47.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计546.58万元，其中本年支出合计366.73万元，较2017年增加666.76万元，减少64.5%，主要原因是：工程款支出较少；年末结转和结余179.85万元，较2017年减少69.89万元，下降28%，主要原因是：工程款支出较少。
本年支出的具体构成为：基本支出111.88万元，占30.5 %；项目支出254.85万元，占69.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为362.27万元，决算数为362.27万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为347.11万元，决算数为347.11万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出年初预算数为4.99万元，决算数为4.99万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.17万元，决算数为10.17万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.88万元，其中：
（一）工资福利支出61.13万元，较2017年减少21.24万元，减少25.8%，主要原因是：其他社会保障缴费减少了。
（二）商品和服务支出49.32万元，较2017年增加18.53万元，增长60.2%，主要原因是：日常公用经费增多了。
（三）对个人和家庭补助支出1.43万元，较2017年减少3.85万元，减少72.9%，主要原因是：住房公积金归类为工资福利了。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为9.4万元，完成预算的55.3%，决算数较2017年增加1.5万元，增长16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为3.4万元，完成预算的34%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。本年度国内公务接待34批次，290人次，主要原因是：项目检查较多，接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6万元，完成预算的85.7%，决算数较2017年增加1.5万元，增长33.3%。主要原因是：执法巡查次数多，油耗大。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出49.32元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加18.53万元，增长60.2%，主要原因是：日常公用经费增多了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2018年度无政府性基金预算项目支出。
共组织对“2018年国家水土保持重点建设工程”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元，无政府性基金预算支出。其从监控情况来看，我单位项目资金严格按照财务制度执行，项目资金计划、执行、验收到位。
组织对1个部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出350万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，项目区水土流失得到缓解，生态环境得到改善，减少了水旱灾害的发生，土地利用结构趋向合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“2018年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评结果。
“2018年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是完成水土流失治理；二是使项目区水土流失得到缓解。无发现问题。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
(四)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理实务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
