目 录
第一部分 大余县民营企业管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 大余县民营企业管理局 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 大余县民营企业管理局 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县民营企业管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织草拟本县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的扶持规定或办法，并监督实施。
（二）负责研究提出全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划；指导民营（非公）企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整；引导民营（非公）企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中；负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作；组织建立健全民营（非公）经济发展考核评价机制，负责对乡镇民营（非公）经济各项工作的指导。
（三）负责监测、分析全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。
（四）负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革，建立现代企业制度；指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计；指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌，搞好市场营销，增强市场竞争力。
（五）负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。
（六）指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系，负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作；指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作，提出改善民营企业、中小企业融资环境的措施建议。
（七）负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设，为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作，会同有关部门进行职称评审。
（八）组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作，指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作；开展与国际中小企业组织的交流与合作，帮助企业引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。
（九）研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建
议，并负责会同有关部门建立、使用和管理市财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金；负责省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。
（十）负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。
（十一）承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室、县促进中小企业发展领导小组办公室和县中小企业信用担保工作指导协调办公室的日常工作。
（十二）县工业和信息化局交办的其它事项。
二、部门基本情况
局机关内设办公室、企业发展股、融资担保股、企业培训股和合作指导股5个股（室）。局下属内设正股级事业单位二个：“大余县乡镇企业局服务中心”和“大余县乡镇企业局培训中心”。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数 23人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员17 人，临聘人员4人。离休人员 0 人，退休人员 34 人；其中财政补贴人员2人。
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 234.48万元，其中年初结转和结余5.8 万元，较2017年减少 89.15 万元，下降 27.54 %；本年收入合计 228.68万元，较2017年减少94.95 万元，下降 29.33 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 228.68万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 234.48 万元，其中本年支出合计 230.08 万元，较2017年下降 89.15万元，减少27.54 %，年末结转和结余 4.4 万元，较2017年减少 1.4 万元，减少24.13 %。
本年支出的具体构成为：基本支出230.08 万元，占 %；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 228.68 万元，决算数为230.08万元，完成年初预算的100.61%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为43.58万元，决算数为43.58万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%。
（三）资源勘探信息等支出年初预算数为169.77万元，决算数为165.45 万元，完成年初预算的97.46 %，。
（四）住房保障支出年初预算数为12.63万元，决算数为12.63万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.08万元，其中：
（一）工资福利支出161.43 万元，较2017年减少7.78万元，下降4.59 %。主要是增加了退休人员1人.
（二）商品和服务支出 44.1 万元，较2017年减少8.39 万元，下降 15.98 %，主要原因是：主要原因是：减少了三公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 24.55 万元，较2017年减少22.9 万元，下降48.26%，主要原因是：2018年抚恤费支出发生减少（死亡人员减少）。
（四）其他资本性支出 0万元，较2017年减少0万元 ，下降 0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.86万元，决算数为2.86 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少3.88万元，下降57.39 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.78 万元，决算数为 1.78万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少2.93 万元，减少 62.2 %。主要原因是：减少了公务招待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年（减少）0 万元，下降 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.08 万元，决算数为1.08 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年减少0.95 万元，下降 46.8 %。主要原因是：公务车上缴后，局干部、职工下企业、精准扶贫业等工作经常用自己的车和摩托车下乡。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 44.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少8.39 万元，减少15.98 %，主要原因是：减少了三公经费支出。
其中： 办公费2.04万元，水费0.15万元，电费0.26万元，邮电费0.57万元，差旅费6.51万元，维修费3.2万元，租赁费5万元，培训费0.93万元，公务接待费1.78万元，专用燃料费0.8万元，劳务费3.09万元，委托业务费8.15万元，工会经费4.37万元， 公务用车运行维护费1.08万元 ， 其他商品和服务支出6.17万元.
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目0个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“工作经费”、“中小企业信用体系建设经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 230.08万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.08万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中工作经费、中小企业信用体系建设经费项目反映绩效自评结果。
我部门工作经费及中小企业信用体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费及中小企业信用体系建设专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31万元，执行数为 31万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是建立和完善了的中小企业信用体系；二征信信息更新及时，三、社会效益实现高风险事件及时预警；四、满意度实现各单位信用信息共享平台使用
1：整体支出评价评分表（附件1）
2：项目支出绩效自评表（附件2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
