2018年部门决算
单位公章：大余县房地产管理局
公开日期：2019年9月5日
单位负责人（签章）：陈龙
财务负责人（签章）：胡光红
经办人（签章）：成富香
大余县房地产管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）根据365体育投注,365体育备用网址办公室365体育投注,365体育备用网址印发《大余县房地产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（余办字〔2011〕77号），大余县房地产管理局内设八个职能科，主要职责有：（一）贯彻执行国家住宅和房地产法律、法规和政策，研究制定全县房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。（二）负责管理全县房地产开发经营管理、指导、监督、检查规范开发企业经营活动，制定房地产开发规划和计划，配合发改、国土、规划建设部门制定和下达廉租房、经济适用房、安置房、商品房棚户区（危旧房）建设计划和用地规划计划；参与城镇国有土地使用权出让、转让、经营和开发利用工作。（三）负责全县范围内房地产市场的管理、规范培育管理房地产转让、继承、赠与开发经营、物业管理、房屋中介等管理。（四）负责管理全县房地产开发、物业、拆迁、房地产中介评估、白蚁防治、房地产测绘、室内装饰装修企业资质核准、备案登记、行政许可管理；负责全县房地产行业管理、业务指导和技术培训；负责全县房地产行业各项统计工作和指导房地产企业（机构）协会工作。（五）依法查处房地产市场、拆迁、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产有关各种违法违规行为。（六）负责全县城镇居民住房状况调查和县城中低收入住房困难家庭调查摸底及申租家庭的复核、审核管理；负责组织实施廉租房、城镇经济适用住房、拆迁安置房的建设、分配和管理；负责对廉租住房租赁补贴资金的发放管理。（七）负责组织实施和管理全县范围内国有土地房屋拆迁工作；负责城市房屋拆迁许可；会同有关部门定期发布全县范围内房屋拆迁货币基准价格；裁决城市房屋拆迁纠纷。（八）办理房地产变更登记手续；处理产权纠纷；负责落实租房政策。（九）负责全县国有土地各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理；负责监督、指导、落实对鉴定危房的改造工作。（十）负责选聘物业管理企业从事物业服务许可的核发；组织住宅小区配套设施的交验和住宅小区物业等级评定工作；指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案，指导督查物业管理企业的管理活动；负责住宅共同部分、公用设施设备维修基金的归集、使用和管理；参与住宅小区规划设计、建设和制定物业收费办法。（十一）负责全县廉租住房的经营和维修养护管理。（十二）负责全县房屋白蚁的预防管理和灭治的组织实施及科普宣传。（十三）负责贯彻落实室内装饰装修的政策和法规，制定和实施行业发展规划。审定室内装饰装修施工，设计企业的资质等级，并发放施工、设计许可证，制定审查预决算，监督检查施工工艺和质量，加强室内装饰市场管理，组织行业培训，搞好行业信息服务等工作。（十四）负责全局党的建设和业务培训；负责全局离退休干部职工的管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：局机关本级和1个所属二级预算单位。实有人数61人，其中：在职人员39个，包括参照公务员管理事业人员5个，全部补助事业人员2个，自收自支事业编制人员19个；离休人员1个，退休人员21个，其他人员13个
第二部分 2018年度部门决算表
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表为空表
本单位无国有资产占用情况，此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计718.45万元，其中年初结转和结余11.71万元，较2017年增加234.83万元，增长48.56 %；本年收入合计706.74万元，较2017年增加235.12万元，增长49.85%，主要原因是：本年项目工程款收入比上年收入有所增加、上年结余结转为本年继续使用同样会成本总收入有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入706.74万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计718.45万元，其中本年支出合计512.36万元，较2017年增加234.83万元，增长48.56%，年末结转和结余 206.09万元，较2017年增加194.38万元，本年支出的具体构成为：基本支出 472.22万元，占92.17 %；项目支出40.15万元，占7.83 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为512.36万元.决算数为512.36万元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款支出决算数为512.36万元，占比100%，其中：
（一）一般公共服务支出决算数为50万元，占比9.76%；
（二）社会保障和就业支出决算数为9.82万元，占比1.92%
（三）住房保障支出决算数为447.35万元，占比87.31%
（四）医疗卫生与计划生育支出决算数为2.19万元，占比0.43%.
（五）其他支出决算数为3万元，占比0.59%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.22万元，其中：
（一）工资福利支出339.93万元，较2017年增加141.31万元，增长71.15%，主要原因是：人员变动比2017年有所增加
（二）商品和服务支出 98.6万元，较2017年减少20.61万元，下降17.29 %，主要原因是：工作开支厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出22.03万元，较2017年减少126.81万元，下降85.2 %，主要原因是：单位人员变动
（四）其他资本性支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.8万元，决算数为7.45万元，完成预算的63.14 %，决算数较2017年增加0.67万元，增长9.88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.8 万元，决算数为7.45万元，完成预算的63.14%，决算数较2017年增加0.67万元，增长9.88 %。国内公务接待批次为：74批次（个），国内公务接待人次为：745（个）主要原因是：严格执行公务接待管理办法.
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出98.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少20.61万元，下降17.29%，主要原因：工作开支厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 5.23万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算收入全面开展绩效自评，共涉及资金512.36万元，占一般公共预算收入总额的100%，组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金472.22万元，其中人员经费支出为339.93万元，占比71.99%，商品及服务支出98.60万元，占比20.88%，对个人和家庭补助支出22.03万元，占比4.67%。 开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级部门决算中反映住房保障项目绩效自评结果。
住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房保障项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 447.35 万元，执行数为 447.35 万元，完成预算的 90 %。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表，（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
