大余县公安局2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县公安局部门概况
一、部门主要职能
大余县公安局是主管全县公安工作的县政府部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止和处罚危害社会治安秩序的行为；依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理集会游行、示威活动，处置治安案件和治安灾害事件；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末实有人数233人，其中在职人员233人，离休人员0人，退休人员 5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计7934.97万元，其中年初结转和结余422.69万元，较2017年减少940.59万元，减少68.99%；本年收入合计7512.88万元，较2017年增加1774.06万元，增加30.91%，主要原因是：基建项目支付工程款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7305.61万元，占92.07 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入206.67万元，占2.60%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计6553.39万元，其中本年支出合计6553.39万元，较2017年减少126.01万元，下降1.89%，主要原因是：费用减少；年末结转和结余1381.58万元，较2017年增加958.89万元，增长226.85%，主要原因是：部分工程项目未验收。
本年支出的具体构成为：基本支出6553.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为6264.28万元，决算数为6553.39万元，完成年初预算的104.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为5538.37万元，决算数为 5642.9万元，完成年初预算的101.89%。
（三）社会保障和就业支出预算数为278.48万元，决算数为400万元，完成年初预算的143.64%，主要原因是：有工伤死亡一人、因公牺牲一人。
（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为129.3万元，决算数为133.13万元，完成年初预算的102.96%。
（五）城乡社区支出预算数为103.48万元，决算数为107.36万元，完成年初预算的103.75%。
（六）住房保障支出预算数为214.65万元，决算数为215.25万元，完成年初预算的100.28%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门万元，其中： 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出
（一）工资福利支出3863.34万元，较2017年增加1079.35万元，增加38.77%，主要原因是：2018年工资调整。
（二）商品和服务支出2186.81万元，较2017年减少178.98万元，减少7.57%，主要原因是：2018年办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出87.35万元，较2017年减少120.01万元，减少57.88%，主要原因是：补贴费用减少。
（四）资本性支出415.9万元，较2017年增加158.14万元，增加61.35%，主要原因是：2018年开展了派出所规范化项目工程建设，并大部分已竣工验收。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为164.4万元，决算数为164.37万元，完成年初预算的99.98%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.4万元，决算数为29.39万元，完成年初预算的99、97%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出135万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为135万元，决算数为134.98万元，完成年初预算的 99.99%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出2498.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加250万元，增长11.11%，主要原因是：2018年度开展了扫黑除恶、禁毒工作和创建文明城市等工作，打击犯罪办案业务量和中心工作等增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额550.97万元，其中：政府采购货物支出516.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.25万元。授予中小企业合同金额550.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.42万元，占政府采购支出总额的52.35%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金781.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“2018年度中央和省级政法转移支付资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出781.69万元。从评价来看，社会综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众的安全感有所提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映中央和省级政法转移支付资金2018年度绩效自评结果。
2018年度公安转移支付资金预算和绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度公安转移支付资金预算和绩效自评得分为100分。项目全年预算数为781.69万元，执行数为781.69万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众的安全感有所提升。平安赣州和法制赣州建设进一步提升。发现的问题及原因：一是预算科目没有专门反映转移支付的科目；二是转移支付资金开支范围严格限制。下一步改进措施：一是要与时俱进，特别是新政府会计制度实施后，应当在预算科目设置专门反映转移支付资金的预算科目；二是根据新的公安业务，适当调整转移支付资金的开支范围。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
