目 录
第一部分 大余县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县科学技术局概况
一、部门主要职能
1.在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟定科技发展规划，并组织实施和监督检查。
2.负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，统筹协调基础研究、应有技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，负责全县知识产权工作，提高科技能力。
3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
4.组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5.负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。
6.负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代化农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。
7.负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导我县山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
8.会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
9.提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，负责审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
10.研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理科学事业费，科技“三项经费”等有关费用的预、决算。
11.负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
12.制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防动员工作。
13.贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定我县的科技合作与交流计划，会同有关部门广泛开展国内外科技合作与交流。
14.承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：大余县科学技术局机关、大余县食品研究所、大余县知识产权局、大余县科学技术情报站。
本部门2018年年末编制人数16人，其中行政编制10人，事业编制6人；年末实有人数15人，其中在职人员13，见习人员2人，退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计577.08 万元，其中年初结转和结余 100.74万元，较2017年减少268.37 万元，减少31.74 %；本年收入合计476.34万元，较2017年减少337.56 万元，减少41.47 %，主要原因是：1、县级人民政府奖励科技创新企业以及知识产权专利申报奖励的投入减少；2、增加了退休人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入466.12 万元，占97.85%；其他收入 10.22万元，占2.15%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 577.08 万元，其中本年支出合计471.89万元，较2017年减少272.82 万元，减少36.63%，主要原因是：下拨给企业的县级人民政府奖励科技创新以及知识产权专利申报奖励的支出减少。年末结转和结余105.19万元，较2017年增加4.45万元，增长4.41 %，主要原因是：上级奖励资金指标到位接近年底最后几天，需跨年度才能办理拨款手续。
本年支出的具体构成为：基本支出 178.47万元，占37.82 %；项目支出293.42万元，占62.18 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为204.02万元，决算数为461.66 万元，完成年初预算的128.47%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为160.50 万元，决算数为428.97 万元，完成年初预算的268.47 %，主要原因是：追加了县级人民政府奖励科技创新企业以及知识产权专利申报奖励的指标，同时兑现争取省市项目资金的数额也有加大；2、工作人员的正常增资及兑现奖绩效奖励工资较上年多。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为5 万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数委25.88万元，决算数为16.61万元，完成年初预算的64.18%，主要原因是调整了税率。
（四）住房保障支出年初预算数为10.27万元，决算数为10.27，完成年初预算的100%。
（五）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为7.37万元.决算数为0.81万元，完成年初预算的10.99%，主要原因是基础税率调整了。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.38万元，其中：
（一）工资福利支出154.89 万元，较2017年减少2.9 万元，增长1.84%，主要原因是：增加了退休人员。
（二）商品和服务支出9.59万元，较2017年减少22.68万元，下降70.28 %，主要原因是：上年进行了办公场所的维修，今年未发生这类支出，且今年公务接待及出差下乡经费的大大的节支了。
（三）对个人和家庭补助支出 1.51 万元，较2017年减少24.56万元，下降94.21 %，主要原因是：今年没有死亡人员抚恤金和遗嘱补助。
（四）其他资本性支出2.26万元，较2017年增加1万元，与去年相差不大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.66 万元，决算数为2.66万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0.31 万元，增长13.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.66万元，决算数为2.66万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0.31万元，增长13.09%，国内公务接待批次为21次，国内接待人次538人次，与2017年相差不大。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年减少0万元，下降100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少2.72万元，下降100 %。主要原因是：2017年公车改革依然坚持到位。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出11.85万元，较年初预算数减少 7.35万元，降低38.28%，主要原因是：1、今年公务接待及出差下乡经费的大大的节支了；2、公车改革，公务用车运行维护费支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 4870元，其中：政府采购货物支出4870元。授予中小企业合同金额4870元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4870元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。
四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、机关运行经费支出：
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
八、“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
