左拔镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 左拔镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 左拔镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）
一、部门主要职能
左拔镇人民政府是主管乡镇基层工作的政府机构。主要职责是：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位包括左拔镇人民政府本级行政机关和民政和社会保障服务中心、综合文化站、计生办和农业服务中心等4个下属事业单位。
本部门2018年年末编制人数 26 人，其中行政编制 19 人，事业编制 7 人；年末实有人数 26人，其中在职人员 26人，离休人员 0人，退休人员 13 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 2916.99 万元，其中年初结转和结余 558.73 万元，较2017年减少 60.19万元，下降 9.72 %；本年收入合计 2358.26万元，较2017年增加21.67 万元，增长0.92 %，主要原因是：年初结转和结余增加，财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1611.43 万元，占68.33 %；事业收入0 万元，占 %；经营收入0 万元，占 %；其他收入 746.82 万元，占31.67 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 2916.99万元，其中本年支出合计 2303.36 万元，较2017年增加177.16 万元，增长8.33 %，主要原因是：基础设施设施等项目有所增加；年末结转和结余 613.63 万元，较2017年减少215.69 万元，下降26 %，主要原因是：工程进展快，支付进度快。
本年支出的具体构成为：基本支出 987.25 万元，占 42.86 %；项目支出 1316.12 万元，占 57.14 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1500.17 万元，决算数为1500.17万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 331.13 万元，决算数为331.13 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为2.11 万元，决算数为 2.11 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为70.89 万元，决算数为 70.89万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为69.33万元，决算数为 69.33 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（五）节能环保支出年初预算数为77.37万元，决算数为 77.37 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（六）城乡社区支出年初预算数为614.6 万元，决算数为614.6万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。
（七）农林水支出年初预算数为259.45万元，决算数为259.45 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。
（八）商业服务业等支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。
（九）国土海洋气象等支出年初预算数为 59.59 万元，决算数为59.59 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。
（十）住房保障支出年初预算数为 15.29 万元，决算数为15.29 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.49万元，其中：
（一）工资福利支出 412.76 万元，较2017年增加148.46 万元，增长56.17 %，主要原因是：在编在岗人员工资增资。
（二）商品和服务支出 134.76 万元，较2017年减少14.34 万元，下降 9.61 %，主要原因是：严格控制报账制度。
（三）对个人和家庭补助支出 184.97 万元，较2017年减少 42.05万元，下降 18.52 %，主要原因是：2018年主要走“一卡通”系统。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.7 万元，决算数为20.26 万元，完成预算的 89.25 %，决算数较2017年减少2.42 万元，下降10.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 13.2万元，决算数为 12.63 万元，完成预算的 95.68%，决算数较2017年减少 0.56 万元，下降 4.25%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为7.63 万元，完成预算的80.32 %，决算数较2017年减少1.87 万元，下降19.68 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公路扩建完成车辆损耗较小。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 134.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年数减少14.34 万元，降低9.6 %，主要原因是：严格参照财务报账制度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 1.2495万元，其中：政府采购货物支出 1.2495万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.2495万元，占政府采购支出总额的 100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二0级项目 个，共涉及资金168.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
