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大余县工业园区管理委员会2018年度部门决算
目 ???录 ?
第一部分 ?大余县工业园区管理委员会概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 大余县工业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
承担工业园的规划、建设、管理、服务等工作。
二、部门基本情况
工业园管委会属独立核算一级预算单位，本部门2018年年末编制人数16人，事业编制?16 人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员 0?人，退休人员 0?人。
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第二部分 ?2018年度部门决算表
第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计11574.59万元，其中年初结转和结余899.93万元，较2017年增加4721.45??万元，增长68.89?%；本年收入合计10674.66万元，较2017年增加4323.96万元，增长68.08?%，主要原因是：项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7216.15万元，占67.60%；事业收入0万元，占0?%；经营收入0万元，占0?%；其他收入3458.52万元，占32.40%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计11574.59万元，其中本年支出合计7913.35万元，较2017年增加1930.14万元，增长28.16%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余3661.24万元，较2017年增加2761.31万元，增长306.84%，主要原因是：项目结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出298.78万元，占3.78%；项目支出7614.57万元，占96.22%；经营支出 0万元，占 0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0?%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5905.84万元，决算数为5905.84万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为272.09万元，决算数为272.09万元，完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为1.98万元，决算数为1.98万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为12.13万元，决算数为12.13万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年预算数为：1421.07决算数为1421.07万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为4184.51万元，决算数为4184.51万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为7.06万元，决算数为7.06万元，完成年初预算的100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.28万元，其中：
（一）工资福利支出170.62万元，较2017年增加46.54万元，增长37.51?%，主要原因是：单位人员增加。
（二）商品和服务支出124.42万元，较2017年增加8.17万元，增长7.03%，主要原因是：单位人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.24万元，较2017年减少-7.95万元，下降71.04??%。
（四）资本性支出 0??万元，较2017年增加 0?万元，增长0?%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.50万元，决算数为9.57万元，完成预算的61.74%，决算数较2017年减少-4.92万元，下降-33.95%，
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 ?0?万元，决算数为 ?0万元，完成预算的0?%，决算数较2017年增加（减少） 0?万元，增长（下降） 0?%。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.50万元，决算数为 ?5.22万元，完成预算的54.95?%，决算数较2017年减少-3.29万元，下降-38.66?%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0?%，决算数较2017年减少0万元，下降0?%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6万元，决算数为4.35万元，完成预算的72.50%，决算数较2017年减少-1.63万元，下降-27.26?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：5月份已车改。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出124.42万元，较年初预算数增加2万元，增长1.61?%，主要原因是：单位经费支出增加。?
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.3万元。授予中小企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
??截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
?（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2?个，二级项目0个，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的?100 %。
组织对“工作经费”、“财园通、助保贷业务费”等?2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出?67万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出67万元，政府性基金预算支出?0?万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中工作经费、财园通、助保贷业务项目反映绩效自评结果。
我部门工作经费及财园通、助保贷业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费及财园通、助保贷业务项目绩效自评得分为?100?分。项目全年预算数为?67万元，执行数为?67万元，完成预算的?100 %。主要产出和效果：一是对园区规划、建设进一步完善；二是加强对招商引资企业的服务管理，进一步优化企业营商环境;三是建立“智慧城市平台”属地管理，对园区基础设施进行常态化维护;三、有效解决企业融资难、减轻企业压力，金融机构加大对工业企业的放贷支持。
工业园2018年决算项目单位绩效评分表?
第四部分 ?名词解释?
??? 一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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