2018年部门决算
单位公章：大余县防震减灾局
公开日期：2019年9月5日
财务负责人（签章）：曾燕龙
经办人（签章）：朱天明
防震减灾局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
大余县防震减灾局
2018年度部门决算
第一部分 大余县防震减灾局部门概况
一、主要职能
大余县防震减灾局为县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划；起草本地防震减灾规范性文件并组织实施；监督管理本地的防震减灾工作；建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系；负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承当地震行政复议、行政应诉工作；负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全评价监督管理工作；组织开展防震减灾宣传；负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作；承当本级人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能；承当本级人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县防震减灾局。
本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制 0人，事业编制4人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员 0人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金资金收入支出，此表为空表
八、 国有资产占用情况表
本单位无国有资产占用情况，此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计106.82万元，其中年初结转和结余9.04万元，较2017年增加2.84 万元，增长45.8%；本年收入合计97.77万元，较2017年增加31.1万元，增长46.65%，主要原因是：业务量增加和人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入97.77万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、 支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计106.82万元，其中本年支出合计61.19万元，较2017年减少2.64万元，减少4.14%，主要原因是：缩减开支，年末结转和结余45.63万元，较2017年增加36.59元，增长305%，主要原因是：有些资金未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出61.19万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出决算数为61.19万元，决算数为61.19万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出决算数为61.19万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款支出61.19万元，其中社会保障和就业支出4.02万元，占比6.57%，国土海洋气象等支出54.74万元，占比89.46%，住房保障支出2.43万元，占比3.97%。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.19万元，其中：
（一）工资福利支出36.27万元，较2017年增加2.74万元，增长8.2%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出24.92万元，较2017年增加1.61 万元，增长6.9%，主要原因是：业务量的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少2.39万元，减少100 %，主要原因是：缩减经费开支。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少4.59 万元，减少100 %，主要原因是：未新增办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.52万元，决算数为0.52万元，完成预算的100%，决算数较上年减少44.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,单位未发生此项费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.52万元，决算数为0.52万元，完成预算的100%，决算数较上年减少44.7%，接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，单位无车辆和车辆购置费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出24.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加1.61万元，增长6.91 %，主要原因是：业务量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、 国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及资金 61.19万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
二、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
