大余县委党史办2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县党史办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县委党史办部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行县委和上级党史工作部门规定的有关方针政策与指示，制定长期和近期的党史工作规划，并负责具体贯彻实施全县党史工作，并督促有关单位党史工作完成，指导与协调同级有关部门的党史工作，搞好全县党史干部培训。
（二）征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务，为社会主义物质文明和精神文明服务。
（三）结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作“资政育人”的社会功能。
（四）完成县委和上级党史部门交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 9 人，其中在职人员 3 人，离休人员 1 人，退休人员 5 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 202.78 万元，其中年初结转和结余 86.36 万元，较2017年减少 560.04 万元，下降 73.4 %；本年收入合计 116.41 万元，较2017年减少 628.79 万元，下降 84.37 %，主要原因是：本年度项目工程款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 113.28 万元，占55.86 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.13 万元，占 1.54 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 199.15 万元，其中本年支出合计 157.48 万元，较2017年减少 562.15 万元，下降 73.8 %，主要原因是：本年度项目工程款减少；年末结转和结余 41.67万元，较2017年增加 24.13 万元，增加 137.57 %，主要原因是：项目资金未支出拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出 71.65 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 71.65 万元，决算数为 71.65 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为54.26万元，决算数为 54.26万元，完成年初预算的100%。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 4.32 万元，决算数为 4.32万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.97万元，决算数为10.97万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出年初预算数为2.1万元，决算数为2.1万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.13 万元，其中：
（一）工资福利支出 31.84万元，较2017减少7.48万元，下降19 %，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出 31.17万元，较2017年减少3.78万元，下降10.8 %，主要原因是：办公经费开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出 7.29万元，较2017年减少3.05万元，下降29.49%，主要原因是：人员调动。
（四）资本性支出1.35万元，较2017年增加减少1.35万元，增长100%，主要原因是：办公室添购了电脑、打印机和空调。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.35 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年增加0.02 万元，增长6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.35 万元，决算数为 0.35万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.02万元，增长6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作业务增多，外出接待增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少 0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出31.17万元，较年初预算数增加3.88万元，增长14.2 %，主要原因是：工作量增加，开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0.439万元，其中：政府采购货物支出 0.439万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.428万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
无
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金25.05万元，占一般公共预算项目支出总额的44.2%。
组织对“业务费”、“党史研究经费”“大余地方党史基本著作第一至三卷编写经费★”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.05万元。从评价情况来看从评价情况来看，工作完成度达到100%，群众满意度达到100%，业务处理合格率达到99%。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“党史研究经费”项目绩效自评结果。
“党史研究经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党史研究经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：进行党史研究及普及党史。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强进行党史研究及普及党史。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表，（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
