目??? 录
?
第一部分? 宣传部部门概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 宣传部部门概况
?
一、部门主要职能
县委宣传部是主管宣传思想工作的县委组织部门，主要职责是：
1、制订全县宣传思想工作规划，提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县基层党委开展宣传思想工作。
指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。
指导、协调新闻、出版发行等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；对县广电新闻中心的工作实施方针政策的指导；对县新闻工作者协会在政治方向和议政等方面实施领导。
从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文广局、县文联的工作实施方针政策的指导。
规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。
规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传工作。
7、贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数27人，其中行政编制14人，事业编制13人；年末实有人数22人，其中在职人员20人。
?第二部分 部门决算公开表格（见附件）
?
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
?
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计576.88万元，其中年初结转和结余107.22万元，较2017年减少86.54万元，下降44.66%；本年收入合计576.88万元，较2017年减少224.44万元，下降28%，主要原因是：意识形态工作任务趋于稳定、创建文明城市经验交流工作减少及上级媒体专版宣传减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入573.90万元，占99.48%；其他收入2.98万元，占0.52%。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计684.10万元，其中本年支出合计611万元，较2017年减少276.86万元，下降31.18%；年末结转和结余73.10万元，较2017年减少34.12万元，下降31.82 %，主要原因是：意识形态工作任务趋于稳定、创建文明城市经验交流工作减少及上级媒体专版宣传减少等。
本年支出的具体构成为：基本支出684.10万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为684.10万元，决算数为684.10万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为549.31万元，决算数为549.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.60万元，决算数为26.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（三）商品服务业等支出年初预算数为4.05万元，决算数为4.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（四）住房保障支出年初预算数为17.55万元，决算数为17.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出608.98万元，其中：
（一）工资福利支出354.35万元，较2017年增加90.48万元，增长34.29%，主要原因是：当年人员增减变动大、工资水平上涨、年度所获单项工作先进荣誉增多，奖金增多。
（二）商品和服务支出254.16万元，较2017年减少326.74万元，下降56.25%，主要原因是：意识形态工作任务趋于稳定、创建文明城市经验交流工作减少及上级媒体专版宣传减少等。
（三）对个人和家庭补助支出17.55万元，较2017年增加1.54万元，增长9.61%，主要原因是：工资上涨，住房公积金标准调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.27万元，决算数为13.27万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.31万元，下降2.28 %，其中：公务接待费减少0.31万元。
（一）公务接待费支出年初预算数为13.27万元，决算数为13.27万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.74万元，增长5.9%。主要原因是：招商引资接待增多。
（二）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出254.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少326.74万元，下降56.25%，主要原因是：意识形态工作任务趋于稳定、创建文明城市经验交流工作减少及上级媒体专版宣传减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购服务支出3.80万元。
八、国有资产占用情况说明。?
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
?? ?根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出549.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
?
第四部分? 名词解释
?
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
?
?
