目 录
第一部分 大余县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
县残联是主管残疾人事业的部门 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县残疾人联合会。
本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制2人，事业编制3人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 4人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计437.6万元，其中年初结转和结余130.82万元，较2017年增加24.18万元，增长5.53%；本年收入合计306.79万元，较2017年减少0.71万元，下降0.23%，主要原因是：工程款支出的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入254.74万元，占83.03%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入52.05万元，占16.97%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计437.6万元，其中本年支出合计 362.46万元，较2017年增加24.18万元，增长5.53%，主要原因是：人员工资的增加；年末结转和结余75.15万元，较2017年减少55.67万元，下降74.08%，主要原因是：项目减少结余支出。
本年支出的具体构成为：基本支出362.46万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为105.28万元，决算数为437.6万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为40.1万元，决算数为275.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保质保量的完成了各项工作。
（二）住房保障支出年初预算数为3.18万元，决算数为3.18万元，完成年初预算的100%。
（三）其他支出年初预算数为62万元，决算数为：83万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.9万元，其中：
（一）工资福利支出46.63万元，较2017年增加11.08万元，增长23.76%，主要原因是：人员的增加减少。
（二）商品和服务支出44.65万元，较2017年减少4.85万元，下降10.86%，主要原因是：项目资金年末结转。
（三）对个人和家庭补助支出142.61万元，较2017年增加13.81万元，增长9.68%，主要原因是：项目的增加和减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元，决算数为1.15万元，完成预算的38.33%，决算数较2017年减少2.55万元，下降221.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为 1.08万元，完成预算的72%，决算数较2017年减少0.08万元，下降7.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.07万元，完成预算的4.67%，决算数较2017年减少2.47万元，下降3229%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了此类支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无增加或减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额61.2万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.2万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾机动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
已开展预算绩效自评。见附表。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，包含工资福利支出。
3. 三公经费：指本单位人员因公出国、公务接待和公车购置及运行费。
